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以下为本文档部分文字说明：

物料管理1.領料交接2.生產中管控3.不良退料4.單據填寫規范5.結單1.領料交接⚫依訂單號/訂單量與物料員交接具體數量⚫及時記錄發料時間及數量⚫數據確認，尾數全點、整箱/包抽點⚫零星領料賬目記錄與正常分開⚫交接過材料分類放置指定位置2.生產中管控⚫備料數量

依計劃進行,禁止員工拿取材料⚫相似材料區分標識/擺放⚫及時了解每節產出，標識清楚⚫小段之間交接，前後段確認數量記錄⚫訂單結束後及時確認投入是否與產出相符⚫不良品每節清點，每天至少一次退料⚫修理返線品數量確認3.不良退料⚫每天至少一次退料⚫及時開出單據

，退料單/報廢單給IPQC確認簽名，額外領料單先由班長簽名再給主管確認；⚫不同不良品包裝區分，來料不良參照原包裝⚫數量真實性，必須有實物⚫修理室及音箱返線品開單依未結單訂單號開據⚫訂單量少不常投機種可提前依

合適比率開單領料，方便一次性結單⚫作業不良依產線統計數據開單，清洗報廢須記錄每天清洗數據⚫音箱線返線須記錄返線內容，開單須對應記錄數據日期等⚫維修不良開單須有修理員確認數據并簽名4.單據填寫規范⚫字跡工整，不得塗改（修改時劃斜線，正確的寫在一邊，並在旁邊簽名），填寫在指定表格內，

各項內容填寫完整⚫來料不良：退時填寫“退料單”，領時寫“領（退）料/報廢單”，勾領料處⚫作業不良：退時寫“領（退）料/報廢單，勾報廢處，領時寫“超額領料單”⚫良品入庫：入時寫“領（退）料/報廢單”勾退料處⚫額外領料：領時寫“超額領料單”，備注原因⚫不良品現品卡填寫完整（數量、料號、不良原因）

⚫所有退領單據（良品入庫除外）內須注明對應單據編號，報廢/額外領料單須班長簽名⚫A廠商來料不良造成B廠商材料報廢，退料均寫“退料單”勾退料，領料用“領（退）料/報廢單”勾領料，退領單均備注不良料廠商、料號、不良原因，長投機種集中開單表單樣板須班長簽名表單樣板表

單樣板5.結單⚫完成品入庫開“半成品工序轉移入庫單”⚫余料良品入庫或標識清楚（機種、料號）清離現場物料盤點⚫常投機種至少每周對所有材料盤點一次⚫依訂單區分盤點，靜態進行⚫原材料+半成品+成品+不良品+退料未發量須等於訂單量⚫前提條件發料時將材料作區分常用表單⚫生產日報⚫首件確認表⚫日常

保養表⚫制程查檢/維修記錄表⚫現品卡⚫半成品工序轉移入庫單⚫損失工時單⚫異狀單⚫停線通知單⚫請假卡⚫辭呈/離職交接單/人員放行單/文件增補單生產日報填寫公式⚫總出勤工時為所有人員出勤工時之和⚫總投入工時為所有實際工時之和⚫標准工時＝實際產量/標准產

量*標准人數⚫實際工時＝投入人數*實際工作時長⚫效率＝標准工時/實際工時⚫累計＝上次累計+本次產量⚫訂單結余＝訂單量-累計要點⚫填寫時間/人員符合邏輯⚫借入工時＝她段借出工時（且備注時間一致）⚫借入工時不計出勤工時，但借出工時須計入出勤工時首件確認表⚫填

寫時機（開/換線、設備維修後、材料/作業手法變更後）⚫重要性（減少批量品質事故），不能直接填寫，須逐一確認（料號/參數/品質狀態/作業動作、磁回、中心膠量記錄）⚫上交時確認首件確認表與日報是否相符/時間不能塗改⚫連續生產訂單需將後面訂單號及時間備注說明⚫不同時間生產不同段落需分開首

件確認（如音箱線同一機種加工8：00開始、生產10：00開始）品質狀態⚫特采：有條件使用，沒有致命品質影響，限時限量分直接使用、上線前或使用時挑選⚫合格：直接使用⚫急用上線：限小批量直接使用，但需注意是否有不良，

異常及時提出⚫不合格：不能使用！日常保養表⚫填寫時機（每天下班前，完成保養動作）⚫確認時機（每天早上首件確認時）⚫不可提前填寫制程查檢/維修記錄表⚫特殊崗位生產前准備好表單⚫每節完成後填寫⚫不良劃“正”表示，及時記錄⚫換機種需更換表單⚫班長每節確認產出/不良數量現品

卡⚫排板人員培訓正確填寫⚫內容填寫完整⚫時間及數量最後填寫（膠干須由IPQC確認）⚫備注說明⚫只要有產品就要標識半成品工序轉移入庫單⚫成品入庫時開⚫不可塗改，內容完整⚫數據依實物填寫⚫入庫開單依訂單先後順序，累計數量不可超出訂

單量損失工時單⚫產生工時損失（材料品質異常、設備異常、新增工位、欠料等）⚫客觀描述現狀，不要有主觀詞語⚫材料異常需注明料號、廠商、不良現象、不良比率⚫由IPQC簽名確認事實異狀單⚫品質異常發生時，不良率超出5%由品保/工程確認是否開單⚫客觀描述現狀，異常現象、不良比率（材料方

面須寫料號、廠商）⚫流程：產線提出—IPQC確認事實---PE分析--臨時對策--責任單位改善並回復長期對策--品保確認效果停線通知單⚫異常達到停線程度（品質嚴重超標、欠料需提前1H）⚫客觀描述現狀⚫及時反饋生管/主管調整計劃⚫臨時處理方案（換線、加工、7S等）⚫產生損失工時須

開損失工時單請假卡⚫時機（先寫後批），及時上交⚫格式（日期、時段）⚫班長或助理簽名⚫病假證明收假後上班提供⚫曠工及時填寫並附帶處罰單⚫特休從B面最下一行向上填寫，其它假別A面由上而下填寫，時間為1H倍數⚫員工個人原因未

及時填寫，考勤異常發生均依曠工計PDCA循環1.名詞解釋2.PDCA意義3.八大步驟名詞解釋⚫PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这个过程就是按

照PDCA循环，不停顿地周而复始地运转的。⚫PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序，特别是在质量管理中得到了广泛的应用。PDCA意義⚫P（Plan）——计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定；⚫D（DO）——执行。执

行就是具体运作，实现计划中的内容；⚫C（Check）——检查。就是要总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题；PDCA意義⚫A（Action）——行动（或处理）。对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以

标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。八大步驟⚫选择课题⚫设定目标⚫提出各种方案并确定最佳方案⚫制定对策⚫实施对策⚫效果检查⚫标准化⚫问题总结

PDCA步骤一：选择课题------P⚫新产品设计开发所选择的课题范围应是以满足市场需求为前提，企业获利为目标的。同时也需要根据企业的资源、技术等能力来确定开发方向。⚫课题是本次研究活动的切入点，课题的选择很重要，如果不进行市场调研，

论证课题的可行性，就可能带来决策上的失误，有可能在投人大量人力、物力后造成设计开发的失败。步骤二：设定目标------P⚫明确了研究活动的主题后，需要设定一个活动目标，也就是规定活动所要做到的内容和达到的标准。目标可以是定性+定量化的，能够用数量来表示的指标要尽可能量化，不能用数量来表示的指标也

要明确。目标是用来衡量实验效果的指标，所以设定应该有依据，要通过充分的现状调查和比较来获得。例如：一种新药的开发必须掌握了解政府部门所制定的新药审批政策和标准。制订目标时可以使用关联图、因果图来系统化的揭示各种可能之间的联系，同时使用甘特图来制定计划

时间表，从而可以确定研究进度并进行有效的控制。步骤三：提出各种方案并确定最佳方案------P⚫创新并非单纯指发明创造的创新产品，还可以包括产品革新、产品改进和产品仿制等。其过程就是设立假说，然后去验证假

说，目的是从影响产品特性的一些因素中去寻找出好的原料搭配、好的工艺参数搭配和工艺路线。然而现实条件中不可能把所有想到的实验方案都进行实施，所以提出各种方案后优选并确定出最佳的方案是较有效率的方法。步骤四：制定对策------P⚫有了好的方案，其中的细节也不能忽视，计划的

内容如何完成好，需要将方案步骤具体化，逐一制定对策，明确回答出方案中的“5W1H”即：为什么制定该措施（Why)?达到什么目标（What)?在何处执行（Where)?由谁负责完成（Who)?什么时间完成（When)?如何完成（How)?使用过程决策程序图或流程图，方案的具体实施

步骤将会得到分解。步骤五：实施对策------D⚫对策制定完成后就进人了实验、验证阶段也就是做的阶段。在这一阶段除了按计划和方案实施外，还必须要对过程进行测量，确保工作能够按计划进度实施。同时建立起数据采集，收集起过程的原始记录和数据等项目文档。步骤六：效果检查------C⚫方

案是否有效、目标是否完成，需要进行效果检查后才能得出结论。将采取的对策进行确认后，对采集到的证据进行总结分析，把完成情况同目标值进行比较，看是否达到了预定的目标。如果没有出现预期的结果时，应该确认是否严格按照

计划实施对策，如果是，就意味着对策失败，那就要重新进行最佳方案的确定。步骤七：标准化------A⚫对已被证明的有成效的措施，要进行标准化，制定成工作标准，以便以后的执行和推广。步骤八：问题总结------A⚫对于方案效果不显著的或者实施过程中

出现的问题，进行总结，为开展新一轮的PDCA循环提供依据。例如：设计一个新型红外滤光膜，完成一轮循环后，进行效果检查时发现其中一项的光学性能指标未达到标准要求，总结经验后进人第二轮PDCA循环，按计划重新实施后达

到了目标值。给予⚫有个老木匠准备退休，他告诉老板，说要离开建筑行业，回家与妻子儿女享受天伦之乐。老板舍不得他的好工人走，问他是否能帮忙再建一座房子，老木匠说可以。但是大家后来都看得出来，他的心已不在工作上，他用的是软料，出的是粗活。房子建好的时候，

老板把大门的钥匙递给他。“这是你的房子，”他说，“我送给你的礼物。”他震惊得目瞪口呆，羞愧得无地自容。如果他早知道是在给自己建房子，他怎么会这样呢？现在他得住在一幢粗制滥造的房子里！⚫我们又何尝不是这样。我们漫不经心地“建造”自己的生活，

不是积极行动，而是消极应付，凡事不肯精益求精，在关键时刻不能尽最大努力。等我们惊觉自己的处境，早已深困在自己建造的“房子”里了。把你当成那个木匠吧，想想你的房子，每天你敲进去一颗钉，加上去一块板，或者竖起一面墙，用你的智慧好好建造吧！你的生活是你一生唯一的创造

，不能抹平重建，即使只有一天可活，那一天也要活得优美、高贵，墙上的铭牌上写着：“生活是自己创造的。”常見異常⚫SOP保管⚫材料短少⚫機台異常⚫地面髒亂、堆積⚫品質異常—隔離、分析、圍堵（臨時/長期）；磁回膠少（558/628/675/736）⚫標簽錯誤（來料/打印、產線貼錯）異常反饋⚫異常就是現

狀與標准不符⚫反饋時機：