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酒店经营计划课件目录一、企业使命二、总体目标三、市场定位四、市场总策略五、市场分析六、市场营销活动七、经营预算汇总八、财务分析九、行政人事管理•一、企业使命按照五星级酒店的行业标准，遵循“至善至美，真诚以待”的服务理念，力求使酒店在各方面的运作臻于完美，成为整个湘中地区旅游饭店行业中的标杆

和强势品牌。预计在２００８年２月-12月，我们的总体收入将达到￥39,822,700.00元。其中：客房收入￥13,322,500.00元餐饮收入￥19,216,800.00元康乐收入￥5,110,000.00元其他收入￥2,173,400.00元二、总体目标33%49%13%5%客房收入餐饮收入

康乐收入其他收入三、市场定位酒店定位形象定位：具有开拓创新、敢为人先的湖湘文化底蕴的国际化五星级酒店产品定位：由国际管理公司管理的具有高水准、专业化的高档商务型酒店消费群体定位：以国内和省内高级商务客为主，兼顾本地中小型商务会议和

各种政务接待公布房价采用地域竞争导向定价法，高于同城的其他酒店，略低于省会同类型酒店年平均价格在288元/间左右商务协议客户依据订房量确定房价折扣价格定位标准单人间589豪华客房889高级客房789行政商务客房999高级套房1099豪华套房1299商务套房159

9总统套房9999加床160产品定位–中餐产品以湘菜和粤菜两个菜系为主经营策划–中餐1、每月菜式推陈出新；2、逢节假日推出各式优惠套餐和主题活动；3、提高包厢预定率及大厅的上座率;4、宴会方面主推婚宴与寿宴，宴会起价688元/席；5、贵重菜式及酒水的大力推销营业时间及收费

政策–中餐营业时间10：30—14：3017：30—22：30餐位总量800个餐位收费政策相对与同星级酒店来说，本酒店菜式价格居中，小吃类：6—19元/碟；湘菜类：19—389元/例；海、河鲜：29—689元/斤；靓汤

：20—199元/位；点心类：29—39元/打；鲍鱼类：389—999元/只；鱼翅：89—689元/位；燕窝：389—629元/位；卤水：29—89元/例；粤菜精选：29—689元/例产品定位–西餐厅产品以巴西烧烤、西式美食为主经营策划–西餐厅1、体现专业水准，引导高端

消费；2、注重环境和氛围的营造；3、在不同的季节推出不同的烧烤产品；4、洋酒及咖啡的推销营业时间及收费政策–西餐厅营业时间全天餐位总量80个餐位收费政策巴西烧烤最低58元/位，最高168元/位西式套餐最低58元/位，最高218元/

位咖啡最低28元/杯，洋酒另计。产品定位–会议厅课桌式、剧院式、回字型、谈判式、宴会式、酒会式，适合各种中小型会议、签字和会见式等。经营策划–会议厅完善硬件设施，提高收费标准。营业时间及收费政策–会议会议厅国际会议中心/四季厅营业时间7：30—21：00容量500人/500人收费政策16000

元/天其中多媒体投影仪：1600元/天幻灯机：600元/天录音机：600元/天录像机：600元/天彩色电视机：400元/天VCD、DVD：400元/天数码摄像机：1000元/半天（送光盘1张）数码照相机：600元/2小时（送光盘1张

）电子白板：400元/天礼仪小姐：400元/位/天横幅：会场内500元/条大堂门楣：1000元/条胸花：8元/朵产品定位–康体会所洗浴、足浴、棋牌、健身为主要经营项目经营策划–康体会所营业时间及收费政

策–康体会所项目消费价格项目消费价格洗浴中心48元/位—588元/位棋牌室38元/h、48元/h380元包场、480元包场台球30元/h乒乓球室30元/小时健身室30元/次足浴48元/h、78元/2h四、市场策略•⑴做好酒店前期的营销宣传

推广，为酒店打造至尊消费的酒店品牌形象，全方位的扩大酒店知名•度，为酒店经营打下坚实基础工作。•⑵为缓解酒店开业经济压力做好前期融资计划——推广“皇家钻石商务俱乐部”，同时，先声夺人,•为酒店抢占顶级市场份额，为酒店的成功经营作

好铺垫。•⑶做好酒店开业策划活动，做到开业大吉。•⑷策划好全年几次重大节假日促销活动，重点是“端午飘香”粽子销售、“中秋月圆”月饼销售，•以及圣诞节主题策划。提高酒店的经营利润、保障员工福利。•⑸针对酒店经营淡旺季规律，做好相关主题活动策划，刺激消费，

调动相关的社会资源，做•到淡季不淡，旺季更旺。(6)积极参加年内举行的国内旅游交易会和国际旅游交易会，扩大酒店的市场知名度。知名度提升散客：一、在xxxx投资兴业以及提供技术服务的常住客人。二、xxxx市政府机关单位（副处以上）的重要接待及会议。

三、xxxx市大中型企事业单位：如涟钢、五江集团、大汉集团等四、xxxx市大中型煤矿生产企业业主五、来xxxx进行商务活动的国内外中高层商务人士。六、来xxxx旅游的省内外旅游、会议团队。七、酒店周边特别是涟钢家属区的宴会销售市场。八、企事业白领阶层及政府官员的散客消费。会议：1、通过网络、直邮

广告等形式加强对会议产品的销售；2、制定适合本地实际的公关策略，做好与xxxx各级党政机关的沟通与联络，加强会议销售。旅游团队：与相关旅游景区及长沙旅行社开展紧密合作，争取更多的旅游团队来酒店。客源开发经济前景展望2008年影响xxxx酒店业的几大经济因素：1、2007年底，国务院正式批

准了长株潭国家综合改革配套实验区的申请，长株潭经济一体化进入实施阶段，随着三市融城速度的加快，2008年，往来长株潭及其周边的各类商务活动将更加频繁。2、潭邵高速公路及长潭西线高速的全现贯通，加上原有的洛湛铁路，使xxxx的地理和区位优势进一步凸显，从外省

市来xxxx的各类客商将比往年大幅增加，同时带来巨大的资金流与物资流。3、奥运旅游商机：2008年，第29届奥运会在北京举行，各国的体育代表团及来自世界各地的体育爱好者将纷纷来到中国，xxxx作为紧邻长株潭城市圈的新兴旅游城市，拥有一批独特的自然和人文景观，如双峰曾国藩故居、x

xxx湄江风景区、xxxx紫鹊界梯田、梅山龙宫、大熊山自然保护区等，xxxx的旅游经济因此将迎来新一轮的发展周期。4、xxxx重型工业经济与民营经济并驾齐驱的趋势将在2008年得到更大的发展，xxxx钢铁、五江集团等大型企业都会在2008年有新的项目竣工或上马，国家资金的

重点投入也会给xxxx创造更多的就业机会。五、市场分析•竞争市场分析随着xxxx三、四星级酒店的不断增加，高星级酒店间的竞争激烈程度日益白日化，其竞争格局也发生了相应的变化，给酒店造成极大的市场挤压。首先，xx大酒店凭借多年的经营，在消费者心中已经形成良好的品牌形象，

相对稳定的客源影响和分流部分酒店的会议市场及政务接待；其次，已经开业的华x大酒店、金x大酒店等酒店进入市场，也将会抢占酒店的一部分市场，对酒店的经营与市场开拓形成了新的竞争压力。再次，正在筹备的英国吉泰邦臣大酒店、顺发和一大酒

店也将是酒店潜在竟争对手。综合上述，这些市场竞争状况都必须引起我们的思考和重视。•市场分析酒店名称房间数出租率平均房价地理位置主要客源清泉17085%220xxxx市中心春x路xxxx政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场华泰8875%240xxxx市xx局

旁xxxx政府接待、电业局内部消费、商务散客、以及本市旅游和会议团队金丰10190%200xxxx市xx公路局对面xxxx政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场•市场分类分析1、上门客：目前上门客仅占酒店客源比率为30%，主要

客源为本地外地商务客人，这部分客人虽然房价高，但大多逗留时间较短，拉动的消费不大，回头率也较低，上门客中通过网络渠道的海外客人所占比重非常少。2、协议客户：酒店将要拓展500多家协议客户（其中一般商务合约客户400家，信贷单位100家），主要为政府机关、企业、私营业主等，这部分客户具有回头率高

，房价较低，消费潜力大的特点。个人协议客户所占酒店客源比率5%，公司协议占酒店客源市场的35%，订房中心占酒店客源市场的5%，且主要客源为本地客。。3、会议：目前会议所占酒店客源比率为17%，主要客源为酒店协议客户，会议形式主要表现为培训会议、销售会议、产品推介会、内部

管理会等公司性会议，会议主办方集中在医药、网络、政府等行业，而协会性的会议和会展活动较少。4、旅游团队：目前旅游团队所占酒店客源比率3%，主要客源以曾国藩祖居旅游市场、梅山文化遗址为主，多以政坛客人居多。旅游团队虽可以为酒店带来众多的回头生意和连续的出租率，但具有

价格低、综合消费少、季节性强、取消率高以及客人对酒店设施损伤大等特点。市场分析•xxxx酒店的客源比例2008年各类客源所占比例：客源上门客长住客商务客会议旅游团队所占百分比30%5%45%17%3%六、市场营销售活动时间活动主题活动内容二月份节日活动春节"爆竹声中一岁

除，春风送暖入屠苏"各类年夜饭、守岁活动情人节鲜花VS巧克力"浪漫情人烛光餐元宵节"通宵灯火人如织，一派歌声喜欲狂"全家团圆饭、赏灯游青园三月份节日活动三八妇女节“美丽又实惠，健康更美丽”三八节“半边天”特惠活动日主体活动“百年好合”婚寿宴特惠活动婚寿宴的推广与促销四月份主体活动“百年好

合”婚寿宴特惠活动婚寿宴的推广与促销“火红五月，舞动青春”营销活动五一劳动节、五四青年节特惠活动五月份节日活动五一劳动节婚寿宴、旅行社团队营销母亲节“感恩慈母，心系亲情”活动端午节"青园情结端午粽"夏季进补餐饮、粽子外卖活动六月份节日活动六一儿

童节“快乐小精灵”专业营养餐、自助餐活动主体活动清凉夏日活动特色食品促销七月份节日活动党的生日联络各企业开展党员表彰等活动，带动消费。七夕情人节"七夕乞巧，红豆相思"情人餐主体活动清凉夏日活动特色食品促销八月份节日活动八一建军节军人优惠活动主体活动状元宴升学宴营销九月份节日活动中秋节"

但愿人长久，千里共婵娟"赏月、看节目、猜灯谜团圆全家福及月饼售卖活动教师节凭教师证优惠活动主导带动消费•十月份节日活动国庆节婚寿宴、旅行社团队营销主体活动团体会务促销会议、商务营销十一月份主体活动秋季美食节“收获今秋”美食节

，特价秋季美食活动十二月份节日活动圣诞节"温馨圣诞冬日情"圣诞大餐、圣诞舞会等活动元旦节元旦节前营销2008年1月主体活动团拜会餐团拜会餐促销活动•特色接待服务1、管家服务：对客的贴身服务，像“记者、间谍、保姆、保镖”，使客人在酒店的一切行程及活动都有专人负责协调并妥善的安排。2

、商务楼层贵宾接待区：方便快捷的为客人办理入住及离店手续。3、VIP接待根据客人的不同级别，做出妥善有序之安排，使客人有真正贵宾之感觉。月平均开房率年平均出租率：65.01%08年每月平均开房率66.00%65.00%65.00%6

5.00%63.00%63.00%63.00%63.00%65.00%65.00%67.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%月平均房价08年客房每月平均房

价预算288288288288288288288288288288288200.00240.00280.00320.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年平均房价：288元月客房收入收入0200000400000600000800000100000012

0000014000001600000180000020000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入1620864159667215724801572480157248015724801572480

560650560650560650560650七、经营预算汇总xxx损益表表格:A2008年预算一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月收入客房1,332.250.0056.0656.0656.0656.06157.25157.25157.25157.25157.2

5159.67162.09餐饮1,921.680.00173.40173.40173.40173.40173.40173.40173.40173.40177.48178.50178.50康乐511.000.000.000.000.000.0073.0073.0073.0073.

0073.0073.0073.00其他营业部门217.332.506.506.506.5013.1723.1713.1713.1773.1713.1713.1733.17总收入3,982.272.50235.96235.96235.96242.63426.81416.81

416.81476.81420.89424.33446.75营业税金房务部73.270.003.083.083.083.088.658.658.658.658.658.788.91餐饮部105.690.009.549.54

9.549.549.549.549.549.549.769.829.82康乐部28.110.000.000.000.000.004.024.024.024.024.024.024.02其他营业部门11.950.140.360.360.360.721.270.720.72

4.020.720.721.82总营业税金219.020.1412.9812.9812.9813.3423.4722.9222.9226.2223.1523.3424.57营业成本餐饮部851.190.0076.8176.8176.8176.8176.8176.8176.8176.

8178.6179.0779.07康乐部204.400.000.000.000.000.0029.2029.2029.2029.2029.2029.2029.20其他69.141.040.600.600.600.607.100.600.6044.600.600.601

1.60成本合计1,124.731.0477.4177.4177.4177.41113.11106.61106.61150.61108.41108.87119.87其他费用客房284.480.0019.3619.3619.361

9.3629.4729.4729.4729.4729.4729.7229.96餐饮117.720.0010.6610.6610.6610.6610.6610.6610.6610.6610.7910.8310.83康乐19.250.000.000.000.0

00.002.752.752.752.752.752.752.75总其他费用421.450.0030.0230.0230.0230.0242.8842.8842.8842.8843.0243.2943.53减：不分配费用行政管理106.570.0017.877.877.877.877.877.8

77.8717.877.877.877.87营业推广15.920.002.021.121.121.122.021.121.122.021.121.122.02能源维修466.450.0043.6543.6543.1543.1546.

6547.1518.4548.1543.1543.1546.15总其他支出588.940.0063.5452.6452.1452.1456.5456.1427.4468.0452.1452.1456.04总不分配费用588.940.0063.

5452.6452.1452.1456.5456.1427.4468.0452.1452.1456.04营业毛利(不含工资及福利费)1,628.121.3252.0262.9263.4269.72190.81188.26216

.96189.06194.18196.70202.74工资及福利费1,115.030.7066.0766.0766.0767.94119.51116.71116.71133.51117.85118.81125.09管

理费79.650.054.724.724.724.858.548.348.349.548.428.498.94营业毛利433.440.57(18.77)(7.87)(7.37)(3.07)62.7663.2191.9146.0167.9169.4068.7

2客房出租分析年可出租客房总计：71160间预计年出租房总计：46259间年出租房平均房价：288元年平均开房率：65.01%其他收入：18,022元(服务费)客房出租收入合计￥13,322,500.00元八、财务分析餐饮收入分析-西餐厅（夏威夷Hawai

l）餐位总量：80个年接待人数总计：55000人人均消费：约58元食品收入：2,073,500元酒水收入：797,500元其它收入：319,000元西餐厅收入合计￥3,190,000元餐饮收入分析-中餐（含宴会收入）年接待人数总计：221833人人均消费：约66元食品收入：

10,417,420元酒水收入：4,006,700元其他收入：1,602,680元中餐收入合计￥16,026,800元经营收入汇总客房收入：￥13,322,500元餐饮收入：￥19,216,800元康乐收入：￥5,110,000元其他收入：￥2,173,400

元经营收入合计￥39,822,700元工资及福利总额：￥1,115,0300元工资及福利总额不分配之营业费用行政管理：￥1,065,700元市场推广：￥159,200元能源维修：￥4,664,500元合计：￥5,889,400元经营利润营业利润：￥4,334,400元利润率：10.88%九、行政人

事管理1、组织架构级别人数行政级EXEC3A级经理A1/A27B级经理B1/B24经理C级5主管级S1/S2/S3/S438领班级C1/C2/C3/C462员工级R1/R2/R3/R4/R5/R6/R7333SUBTOTAL合计452•2.人员编制合计部门岗位行政级EXE

C部门经理A级A1/A2部门经理B级B1/B2部门经理C级S1S2S3S4C1C2C3C4R1R2R3R4R5R6R7总经办总经理办公室/车队1111116人力资源部经理/人事劳资/培训质检/员工宿舍/员工食堂/医务室11222311022前

厅部大堂副理/礼宾/接待/总机/商务票务1667141044客房部楼层/PA/洗衣房14135571090保安部治安/消防11342534餐饮部楼面/管事部21223416118296814160市场营销部销售/企划公关121372117财务部会计/收银/审计/成本/

采购/电脑房211332121236工程部综合/电梯/弱电/锅炉/空调/万能/电工141572324337452862242472774225651601024452人员级别及编制人数员工编制合计员工级主管领班•3、工资方案职务类别级别人数PositionCodeGrade试用期Onpro

.试用后Afterpro.行政级E总经理餐饮总监1000010000出品总监/行政总厨2300023000A1市场销售总监/财务总监/总工程师48006000A24总经办主任/人力资源部经理/财务部经理/保

安部经理40005000部门经理B级B136004500（DHB）B24前厅部经理/客房部经理/保安部副经理/餐饮部经理32004000部门经理C级（DHC）C5人事经理/客户部经理/公关部经理/中餐经

理/西餐经理28003500S1大客户经理/采购部经理20002500S2总经办秘书/主管会计/值班工程师/宴会主管/西餐主管17602200S3宴会预订主管/酒水部主管/茶皇殿主管/客户经理/公关策划主管16002000S4人事主管/后勤主管/收银主

管/成本会计/帐务会计/大堂副理/接待主管/礼宾部主管/客房主管/PA主管/洗衣房主管/治安主管/消防主管/管事部主管/餐厅主管/包厢主管/传菜主管14401800C1电脑维护员/出纳/锅炉领班14401

800C2车队队长/劳资专干/培训质检专干/木工领班/空调领班/水工领班/电工领班/值班配电领班/餐厅领班/包厢领班/传菜领班/西餐领班/宴会领班/酒水领班/管事领班/茶艺领班12801600C3大客户主任/客户主任12001500C4医生/员工高级厨师/收银领班/总机领班/接待领班/礼宾

部领班/客房领班/PA领班/洗衣房领班/房务中心领班/治安领班/消防领班9601200R1锅炉工9601400R2司机/员工食堂厨师/美工/仓库管理员/审核员/收银员/采购员/木工/空调工/水工/电工/值班配电工/弱电工/餐饮秘书96012

00R3餐饮预订员/迎宾员/高级调酒师8001000R4总办接待员/文员/收银员/工程部仓库管理员/话务员/商务中心文员/房务中心文员/高级餐饮服务员/高级餐饮传菜员720900R5行李员/客房服务员/PA技工/熨烫工/洗涤工/制服房工/保安员/

监控员/巡楼员/餐饮服务员/传菜员/送餐员/酒吧员640800R6宿舍管理员/员工食堂帮厨560700R7PA部清洁工/管事部洁净员500600无338基层员工（R&FStaff）领班（Captain）主管(Supervisor)333工资等级标准E1/E2(EXE

C)3部门经理A级62岗位职务Jobtitles基本工资Salary备注•4、福利项目及标准序号说明高级行政级（SE）行政级（E）A级经理（A）B级经理（B）C级经理（C）主管（S）领班(C)员工(R)1通讯费手机（电话）

费办理手机包月套餐；员工级仅限司机/出纳/采购员按实报销按实报销1581588888工资领班（含）以下人员每半年一次，领班级以上人员每年进行一次绩效考核调档，根据工作岗位性质、工作能力及工作表现核定工资级别20000/10000元/月5000/6000元/月4500/4000元/月350

0元/月2500/2200/2000/1800元/月1800/1600/1500/1200元/月1400/1200/1000/900/800/700/600元/月双薪根据员工全年月平均工资、全年出勤天数、

酒店完成营收比例及部门绩效完成情况核发体检从第二年起70元/次/人全额报销洗衣行政级管理人员及部门负责人每月享受200元洗衣费500300200200100住宿员工入住宿舍，按普通房15元/月，主管房35元/人/月收取住宿管理费年假每服务满12个月的员

工可享有7个工作日之有薪年假合同开始/结束/年假往返的交通费所有员工合同期均为一年4工作餐费工作餐费人均每人每天7元5服装费服装费社会保险员工均享受社会保险待遇人事代理7办公费办公用品6保险，人事代理费3福利费每工作满1年，年假

可增加1.5天，最多不超过18天每工作满1年，年假将增加1天最多不超过12天项目福利项目及标准2工资•