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经营分析会议模板经营收入指标完成情况：序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成率同期对比增减净利润指标完成情况：序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成率同期对比增减经营利润指标完成情况：序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成

率同期对比增减营业费用率指标完成情况：37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月实际年度预算去年同期经营指标对比情况：营业收入结构分析：分析：客房收入分析：分析

：客房收入结构分析：分析：客房资源利用率分析：分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）各种房类出租比重对比情况分析：分析：客源结构分析：（按区域分）分析：客源结构分析：（按类别分）分析：客房出租量前十排名对比本季度单位名称金

额间夜数排名情况1携程网2财政局3午休卡上季度单位名称金额间夜数1携程网2午休卡3财政局餐饮收入分析：分析：餐饮结构分析：（按营业点分）分析：餐饮结构分析：（按菜系分）分析：餐饮毛利率分析：分析：上座率分析:(按餐饮区域分)分析：餐饮人均

消费分析:(包厢）分析：餐饮人均消费分析:(散座）分析：餐饮人均消费分析:(宴会）分析：餐饮客户前十排名对比上季度单位名称金额1区政府2折扣卡3财政局本季度单位名称金额排名情况1区政府2财政局3折扣卡

菜品点击率前十排名对比本季度菜品名称点击率排名情况123上季度菜品名称点击率123菜品点击率后十排名对比本季度菜品名称点击率123上季度菜品名称点击率123康体娱乐结构分析：分析：专项产品收入分析：分

析：能源费用分析：（每万元营业收入费用率）分析：能源损耗结构分析：分析：人员流失率分析：分析：人员流失率分部门分析：分析：