【文档说明】某公司工作总结与工作安排.pptx，共(68)页，337.289 KB，由精品优选上传

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鹤壁壹号城邦2015年工作总结2016年工作安排目录一、项目经营管理总结及2016年展望二、2015年工作重点及完成情况三、2015年工作中的经验总结四、2015年工作中的不足及整改措施五、2016年的工作计划和保障措施六、部门工作的感想运营与人

力资源部营销部工程部成本部财务部项目经营管理工作总结2015年正值集团架构的调整，区域架构组成，鹤壁壹号城邦项目由作为城市公司谋划统筹管理的局面，转化为略带城市公司职能的单项目公司管理，因此项目多位管理人员纷纷转离，致使项目除总经理外的所有管理人员均为新经理，在这种的情

况下，项目经营管理工作主要围绕：明确全年经营目标，梳理项目全年重点工作，确定项目全年工作思路“一切工作均以服务营销为导向”，各项工作均制定详尽的计划，所有工作的开展均依计划为依托，为实现年度经营目标，而夜以继日的开展，从而达成全年目标实现，为区域做出应有的贡献。项目经营管理

工作的亮点：1、明确目标，统一思路。首先做到了明确经营目标，统一各部门的工作目标，明确各部门工作思路和工作重点，为各项工作顺利开展奠定基础。2、计划监控，适时督办。各部门根据全年经营目标及重点，上报到月度到周的详尽工作计划，做到年度到季度

，季度到月度，月度到周，由大到小，由全局到细节，适时督办，时时监控，确保各项工作围绕目标达成有序的开展。3、协调外部，建立关系。项目开展外围工作时，打造了良好的外围工作关系、关键时刻能够起到关系协作推动工作达成，最终实现项目经营目标，同时赢得企业声誉

。4、抢占先机，占据主导。在项目不具备销售条件的情况下，为抓住市场先机迎难而上，项目协调内外部关系并整合资源，充分对市场和客户进行深入分析，及时决策多频次无证情况下开盘，为项目打开热销局面，占据市场主导地位。5、理解政策，全力执行。对集团的春雨行动、区域的11月10日完成区域目标等管理要求，项目均

全面理解并制定相应的执行策略，并全力执行到位，为区域和项目作出些许贡献。项目经营管理工作的不足：1、项目管理过紧、过细。项目管理的初期，对于有些部门的工作管理的过紧、过细，造成部分员工和部门略有消极情况出现，随后通过与员工的沟通找到主要原因后，做了及时的沟通调整，从而形成了有松有

紧、张弛有度的工作局面。2、未开展培训学习工作。项目2015年度除集团强制要求的培训学习外，未组织员工进行内外部的培训学习，为提升员工工作能力，16年有重点的展开2-3次员工的培训学习活动。3、团队活动少，后勤服务标准低。项目团队建设活动略少，后

勤管理标准不高，应固化团队活动建设时间，让团队建设活动常态化，提高后勤行政服务标准，丰富服务内容，从而提高团队凝聚力。4、对区域直管的工作关注度不够。对区域统筹管理的客服、成本设计、财务部门工作的关注、关心、支持不足，16年应加强这四项工作的学习

交流与管理。5、对交叉管理工作不够积极主动。在集团转型的情况下，对区域多职能部门与项目共同管理推进的工作内容，稍有些沟通和执行不够主动积极的情况，16年工作中凡与项目有关工作均会积极主动沟通并推进。项目经营管理2

016年展望2015这一年，我们全新经理组合的项目团队，用10个月的奋战经历，充分的展现了勇于担当、惯于思考、敢于创新、善于协作的职业素养；辉煌和成绩已成为过去，时间已将我们送至新一年的征程。2016我们团队需要更加努力且弥补2015的不足，项目管理将从“关怀、氛围、高效、学习、沟通、超越”

6方面提升项目工作业绩和项目与员工的价值、提高员工幸福感；以“在发展中转型、在转型中发展”的管理思维，用奔跑的速度行动，充分发挥员工优势，带领团队协调作战，与建业同发展共成长，全力实现团队共同目标与每位员工的

个人梦想！运营与人力资源部一、2015年的工作重点及完成情况1、根据集团要求，监控城邦的项目进展情况，并在每周四上报周报。鹤壁壹号城邦项目关键节17个，按时完成15个，延期完成1个，未完成1个。其中集团监控项目关键节点6个，按时完成5个，延期完成0个，未完成1个，集团

监控关键节点完成率为83.3%。2015年关键节点明细节点计划时间实际完成时间总规方案报批2015.1.172015.1.17建筑施工图设计2015.1.202015.1.20建设工程规划许可证2015.2.162015.2.16施工许可证（SOHO、LOFT、高层C类、独立商业）20

15.2.42015.2.4开工LOFT2015.3.302015.3.30高层C类（6—8#）2015.3.302015.3.30独立商业C52015.4.202015.4.20独立商业C32015.6.10/商品房预售许可证2015.8.12015.10.8开盘SOH

O2015.4.112015.4.11高层C类（6—8#）2015.6.272015.6.27运营与人力资源部2、根据集团要求，联合工程部、营销部、财务部、成本部编制三年利润预测，并完成了三年利润预测的上线工作，使三年利润预测更为简单化。3、壹号城邦二期即将开工，2015年完成对

壹号城邦二期节点的编排和上报工作。4、完成壹号城邦开发中各个证件的办理工作以及对两个公司的资质进行重新办理。2015年10月8日获得了壹号城邦1#、6—8#的预售许可证。4、对员工进行打卡考勤，并在每月初上报区域公司；在月初完成员工工资的核算及上报工作。5、审核、备案每月的报销明

细，严格控制管理费用。6、积极组织员工的团建工作，增强员工之间的凝聚力。运营与人力资源部二、2015年工作中的经验总结运营与人力资源部是一个及经营计划管理、人力资源管理、开发报批报建及后勤保障等工作为一体的部门，部门工作任重而道远。1、在经营计划管理中严格按照集团要

求监控项目进展情况，积极进行沟通，了解项目的最新情况。2、开发报批报建中及时和政府部门进行沟通，按照最严格要求准备资料，保证各种证件办理工作顺利进行。3、人力资源管理中通过建立制度约束大家的行为，提高员工的纪律性4、积极组织各种团建活动丰富大家的生活。运营与人力资源部三、20

15年的不足及整改措施（一）不足1、回顾2015年，壹号城邦一期各项手续的办理中，虽然能做到提前想、提前做，但对于在办理过程中，针对突发问题的处理仍需提高效率。2、在与其他部门的交叉工作中，沟通工作做得不到位，导致部门之间存在着一定的摩擦。3、在后勤

保障及团建工作中还存在着一定的不足。4、公司内部规章制度不完善，在过去的一年中，有很多员工存在上下班打卡不积极，迟到、早退、请假多等状况发生，为公司带来严重的不良影响。运营与人力资源部（二）整改措施1、各项手续的办理方面：在办理任何手续之前，

所需资料要提前准备，问题要提前沟通，加强部门之间的沟通与协作，并做到熟练掌握各项手续办理所需的各项规范及条件，遇到突发问题时，在做到快速反应、快速沟通、快速解决的同时，我们还需认真、冷静思考问题出处，考虑问题是否有更好

的解决办法，如何做到公司利益最大化的同时去解决问题，端正工作思想，能够按时完成公司交派的所有工作。2、与其他部门的交叉工作：在2016年要提高沟通能力，多了解各部门的工作难度及工作流程，做好交叉工作的权责划分工作，保证各项工作的顺利开展。3、后勤保障工作及团建：在2016年尽力满足大家的

需求，为大家做好后勤保障工作，为提高员工满意度，将于每季度定期举行一次大型员工团建活动。4、公司内部规章管理制度不完善：2016年将严格制定公司规章管理制度，所谓无规矩不成方圆，公司要良性发展就必须有健全的规章管理制度，做到赏罚分明，定期选举优秀模范部门及个人，以勉

励大家的工作态度及工作热情。运营与人力资源部四、2016年的工作安排和保障措施2016年人力资源与运营部工作主要围绕以下开展：1、监控壹号城邦二期的节点完成情况，把控2016年全年及各个季度经营计划的完成情况；二期开发计划（内控版）2016年经营计划2、

为保证完成集团及区域下达的任务，须在有限的时间内完成壹号城邦二期前期开发手续工作，以保证城邦二期于2016年的开盘任务；2016年开发工作节奏3、完善项目的制度推行工作，提高员工的组织性和纪律性；4、组织丰富的团

建工作，活跃公司气氛。运营与人力资源部2016年经营计划目标合同金额到账收入2015年3.06亿3.16亿2016年2.83亿2.87亿其中：城邦一期1.74亿2.43亿城邦二期1.09亿0.44亿运营与人力资源部2016年经营计划分解合同金额1季度2季度3

季度4季度城邦一期0.315亿0.597亿0.433亿0.406亿城邦二期0001.09亿合计0.315亿0.597亿0.433亿1.496亿运营与人力资源部1月,0.0942月,0.0943月,0.1261季度4月,0.1795月,0.2396月,0.179

2季度7月,0.138月,0.1739月,0.133季度10月,0.17611月,0.13512月,0.0954季度壹号城邦一期合同金额（单位：亿）运营与人力资源部1季度2季度3季度4季度城邦一期0.9

98亿0.537亿0.475亿0.435亿城邦二期0000.437亿合计0.998亿0.537亿0.475亿0.872亿到账收入运营与人力资源部0.1930.3090.49600.20.40.60.811.21

季度1月2月3月0.1410.1930.20300.10.20.30.40.50.62季度4月5月6月0.1710.1570.14700.10.20.30.40.53季度7月8月9月0.1570.1510.12700.10.20.30.40.54季度10月11

月12月壹号城邦一期到账收入单位：亿运营与人力资源部2016年开发工作节奏：工作内容开始时间完成时间1季度一期独立商业预售（C1、C3、C5）1月4日1月31日二期总规报批1月4日2月5日二期临时开工手续前期工作2月5日3月18日二期规划许可证前期资料准

备2月1日5月22日二期环保测评2月15日3月31日二期施工图审3月1日4月20日二期临时开工证明3月1日3月24日二期人防设计审核3月2日5月21日运营与人力资源部工作内容开始时间完成时间2季度二期建设工程规划许可证5月2

2日6月6日业主支付担保5月15日6月6日二期消防设计备案6月7日6月20日二期正式质检手续6月7日6月14日二期人防证明6月7日6月14日二期招投标手续6月7日6月30日二期施工许可证6月1日7月15日3季度二期房屋面积预测7月18日7月

29日高层C类（一批、二批）、独立商业预售许可证9月23日9月30日运营与人力资源部保障措施:1、积极与各部门进行沟通，督促各部门按照二期计划时间节点完成工作，未按时完成节点，了解情况，及时汇报。2、提前准备二期资料，与政府部门积极沟通，保证开发手续的办理工作。3、在2016年完善并

严格推行一批规范制度，并伴随着制定奖惩制度，规范员工的行为，提高工作效率。4、积极征求员工意见，在条件允许情况下，尽量满足员工对团建工作的要求。5、为保障开发节点计划顺利完成，做到能提前二个月报批的资料决不提前一个月上报，将未雨绸缪及熟练化运作放至第一位，其次做到一项工作两种计

划，不在办理过程中浪费一分一秒。运营与人力资源部五、运营与人力资源部工作感想运营与人力资源部是一个综合的部门，负责的工作极其琐碎；运营与人力资源部是一个协调的部门，需要在公司各个部门和政府部门之间进行沟通和斡旋。这里的工作在外人看来是微不足道的，但是工作需要极大的细心

和耐心。在新的一年里，我们会继续完善自己的日常工作，为项目的发展提供自己最大的努力。运营与人力资源部营销部一、2015年的工作重点及完成情况2015年重点工作及完成情况时间工作内容完成情况4月集团春雨行动执行一批车位开盘销售车位销售金额1224万6月6、8号楼住宅开盘开盘销售55套，销售

金额：4200万8月二批地下车位开盘销售致远中小学开学仪式车位开盘销售88个，金额616万9月9月28号样板间开放样板间开放和业主中秋节回馈10月地下室开盘销售10月份冲刺回款任务地下室开盘销售金额550万10月

份完成月度回款4600万11月冲刺年度回款任务年度回款完成2.9亿元12月冲刺全年合同金额3亿和回款金额3.1亿完成年度合同金额3.06亿元回款金额3.15亿元，营销部二、2015年工作中的经验总结15年鹤壁城邦销售回款取得骄人的业绩，得益于区域领导的工作部署和项目销售团队的严格执

行力。也很好的诠释了建业人不畏困难，敢于挑战，坚韧图成的企业精神。2015年个人在营销方面的工作总结如下：销售团队管理方面：a、加强销售团队管理，提高销售人员执行力。b、定期与置业顾问进行沟通交流，及时发现问题并及信心鼓励，保持良好心态。c、设

定小奖励、多频次，及时兑现，提高销售人员工作积极性。d、项目销售团队分设两个小组，设定小组奖励，每月进行业绩PK，增强内部的良性竞争力。e、定期组织置业顾问培训，提高专业能力。f、时时关注置业顾问个人月度任务完成情况，及时公布销售完成情况，针对个人任务未完成进行多沟通

、多鼓励。2015年的销售情况：2015年全年完成回款金额：3.16亿元，完成合同金额3.06亿元壹号城邦销售情况一览表（截止2015年12月31日）序号物业类别总套数销售套数去化率销售面积（㎡）销售金额（万）1高层A类4

2692%424.451802高层C类82967772%84909.67384093底商411946%4173.0730224独立商业14214%573.514875地下车位67530946%30921256地下储藏室28418665%3150.53580其中2015年销售953套

，合同面积61965.66平米，合同金额3.06亿营销部营销部策划推广方面：a、根据项目销售节点和剩余产品，针对性进行策划宣传活动。b、针对成交的客户进行单位成交数据统计，针对成交的客户集中的单位和合作银行进行圈层营销活动。项目按揭回款方面：a、工作前置，按照月度任务，梳理本月能

够完成的目标，不足部分寻求其他部分进行补充，确保月度计划目标能够达成。b、发现问题及时沟通，并协调解决，第一时间给予项目领导进行反馈确保所有问题能够及时解决，确保按揭回款工作畅通无阻。c、跟合作单位建立良好的人际关系，确保按揭回款工作正常进行。营销部三、2015年的不足及整改

措施不足：a、销售团队个人业绩差距较大，销售能力参差不齐，sp配合逼得仍需提升。b、策划推广渠道来访、来电和成交的数据分析不够细化。c、销售团队整体执行力，案场标准化管理需要逐步提高。整改措施：a、定期组织销售类的培训，和竞品项目市场调研，每月不低于一

次。案场销售说辞每两个月进行一次销售类说辞和问题应对的考核。b、由专人负责进行对周度和月度的来电、来访和成交数据进行统计分析，定期给策划进行成交和来访、来电数据反馈，给活动和推广做好数据支撑。c、案场管理常抓不懈，设定奖罚机制，并严格遵守和高标准执行

。营销部四、2016年的工作计划销售任务分解：2016年鹤壁建业壹号城邦项目任务目标：合同面积：64423平米合同金额：2.90亿元到账收入：2.98亿鹤壁壹号城邦项目2016年销售目标及营销计划一览表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售任务分

解住宅销售套数301221212617015065654535487公寓销售套数//10101010101012111010103loft销售套数//5589551085565二期排号量/////100807060///310合同面积（平米）

32601382274827483572302987018151845483586875497664423合同金额（万元）150063613001300166013503858335387037822735223529088到账收入（

万元）25002000300020002000180015004000200020003500350029800重大节点//一期清盘期4月16日二期开始接受咨询5月1日公寓样板间和景观示范区开放，二期接受咨询中6月9日启动二期排号7月31日二期产品推介

会8月27日二期住宅开盘二期热销期11月5日二期地下室开盘12月10日二期车位开盘/销售工作分解销售政策//清盘优惠活动：1、赠送5000元家电大礼包；2、赠送5000元装修基金/释放二期产品信息（前期二期产品宣传，采取低门槛入会进行圈客）释放二期排号信息，1000元入会即送豪礼，并

享交1000抵2000购房优惠入会客户升级，交1万抵2万开盘当天享一次性优惠3个点，按揭优惠1个点开盘优惠取消，释放涨价信息，优惠逐月进行递减/推出16套一口价特房进行限时抢购销售培训/销讲考核顶层房源销售培训样板间说辞和景观说辞培训二期产品销讲百问培训和考核////

////销售推广活动：1月份春节业主回馈活动进行，和返乡置业活动宣传推广。2月份soho和loft产品的推广宣传，释放样板间开放节点信息。3月份针对剩余住宅进行清盘推广活动。4月份启动二期产品宣传，项目进行前期蓄客。5月份启动二期产品认筹活动，积累二期排号客户。6月份前完成一期住宅

类销售清盘，车位去化率达到50%以上。7-9月份冲刺二期客户排号，梳理二期认筹客户意向度和意向心理价位。10月份二期住宅产品开盘。11-12月份冲刺年度合同和回款任务。住宅清盘推广1月份2月份SOHO、LOFT推广宣传4月份3月份5

月份6月份7-9月份10月份11-12月份二期产品宣传二期产品认筹一期住宅类销售清盘春节业主回馈活动返乡置业活动二期客户排号二期住宅产品开盘冲刺年度合同和回款任务营销部五、营销部工作感想2015年是不平凡的一年，是集团区域化管理实施的第一个年头，房地产行业的市场竞争和高库存量的严峻的

市场环境依然存在，对于我们每一位从业者都是一个高难度的挑战和销售压力的考验，2015年项目经历了4月份的集团春雨行动，车位、商铺、地下室、二批住宅开盘，及短期集中回款的阶段性攻坚工作。销售和回款双向指标任务是每个月需要面对和必

须完成的工作，面对困难我们没有选择，只能勇敢面对，鹤壁壹号城邦营销部团队，在区域公司和项目领导的正确领导下，一线团队成员用实际的行动和达成的目标，很好的诠释了团结一致，努力拼搏，不辱使命，坚韧图成的企业精神，最终实现和超额完成了销售3.06亿，回款3.16亿元的

历史性突破目标。2015年骄人业绩的取得，在成绩背后是项目每一位成员用辛酸、泪水、汗滴组合汇成了15年的辉煌成果。营销部吃水不忘挖井人！感谢每一位默默无闻，辛勤付出的劳动者，感谢每一位同事的努力付出，和对于营销工作的支持，感谢公司能够给予自己

展现的平台，2015年已化成了圆满的句号。辉煌的成绩已成为过去，时间的脚印又一次把我们送到了新的历史起点，我们将按照集团和区域新的工作目标和要求，努力奋战2016，力争能够再创造新的成绩，为集团和区域的发展贡献最大的能量！营销部工程部一、2015年的工作重点

及完成情况完成情况1#A座主体12层浇筑完成1#B座主体封顶，砌体完成2#主体封顶，砌体完成50%3#主体封顶，砌体完成50%5#主体封顶，砌体完成50%6#主体16层浇筑完成7#主体12层浇筑完成8#主体12层浇筑完成C1已完工C5主体封顶，砌体完成一半地下车库主体完成一半二

、2015年工作中的经验总结1、明确目标，计划现行。在所有工作中，目标明确，才能整合资源完成目标，同时计划方案指导，统一思想。2、对于一些合同条款的把握。在实际施工中，由于合同条款的不完善等，使得后期需要用补充协议或签证等进行补救，不仅增

加了工作量且会不同程度的影响工期进度。3、管理机制的建立。对于总包考评应该更为严格，根据实际进度情况及现场施工、配合等利用区域公司整体工程部针对总包单位进行循环式考核，达到整体提高其服务意识效果。工程部4、琢玉案例的学习，及推广。“琢玉”不

仅仅停留在工程部，应号召相关施工单位统一学习，在建项目统一分析处理，给出专业意见，以便自我规避，防患于未然。5、图纸优化及相关设计变更，应在下发的过程中统一把控，由相关下发单位做好台账，以防漏发、重发、错发。6、监理部及施工单位的协调，应在赋予监理

部权利的同时自我也要把控现场细小的变化，对现场一切都应了然于胸，随时做好处理各方矛盾的准备。7、提高标准，准确落实相关工作，反复提醒，经常沟通，使三方目标统一。工程部三、2015年的不足及整改措施不足：1.对集团的相关制度把握不够准，导致有工程必检点及样板引路的项目缺

少检查上报。2.工作标准不清晰，对自身的要求不高。3.沟通能力有待提高，与政府及当地关系的处理中缺少有效沟通方式。4.技术水平薄弱，需要不断学习。工程部是一个年轻的组织，需要通过不断的学习来提高技术水平。5.计划性差。执行力尚可，但仅限于领导安排的工作，在自身岗位所要求

的工作中，缺少计划指导。工程部整改措施：1.认真学习集团相关规章制度，杜绝因制度明确而没有执行的情况发生。2.提高自身的学习沟通能力，每月进行工作总结，将经历过的工作复盘，找出优点及不足，互相交流。3.整合资源，制定切实可行的计划，严格按照计划指导工作。工程部四、2016年的工作计划及保

障措施一期一批主项计划：一期二批主项计划：主体完成砌体完成粉刷完成外墙涂料完成景观实景区完成单体竣工验收1.253.317.3010.105.112.30主体完成1#B座样板房具备装修条件1#B座商铺完成1#B座大堂装修砌体完成粉刷完

成外墙涂料完成30%单体竣工验收车库基础车库主体完成7.253.306.158.158.3011.3012.312017.6.304.306.30营销部开工基础工程完成主体施工4层主体施工11层4月7日10月8日11月11日12月30日地勘招标土方招标监理单位

确认桩基招标防水1月13日1月30日1月30日3月23日4月1日开工桩基施工11月6日12月20日二期一批主项计划：(集团)相关项目的计划：内控时间二期二批主项计划工程部SOHO样板间工作计划景观实景区工作计划回填土完成园建完成水电安装完成

绿化种植完成维修清理3月20日4月25日4月25日4月25日5月1日具备装修进场条件装修进场硬装完成软装完成维修保洁开放3月9日3月10日4月20日4月25日4月29日5月1日工程部一月一期一批主体封顶，一期二批主体12层封顶，二期地勘

进场，年前各施工单位结算办理，工程款支付。二月地勘结束，出具地勘报告。三月一期工地复工，二期土方单位，监理单位，桩基单位的确定并进场工作。一季度确定年前施工节点，组织总包监理做好节后复工。四月一期一批主体验收完成，内外粉开始施工。二批主体18层封顶。二期土方开挖施工。五月一期一批内外

粉及外保温施工，二批主体22层封顶。二期土方开挖施工，桩基进场施工。六月一期一批内外粉及外保温完成，二批主体26层封顶。二期桩基完成及泥浆外运。二季度一期一批做好内外粉施工过程中的管理，二批加快施工进度，二期协调当地关系，保证土方的正常开挖和车辆进出。2016年任务分解工程部

七月一期一批屋面工程施工，外墙窗框进场安装；二批30层封顶；二期桩间土开挖及外运。八月一期一批屋面工程施工完成，地坪浇筑，外墙窗框进场安装；二批主体层封顶；二期截桩及基槽清理。九月一期一批屋面工程施工完成，地坪浇筑，外墙窗框进场安装；二批砌体完成一半；二期筏板浇筑完成。三

季度做好一期一批各进场施工单位的衔接与管理，确保二批主体正常有序的施工。十月一期一批外墙涂料进场，窗框玻璃安装完成；二批砌体完成，主体验收完成，二期出正负零。十一月一期一批外墙涂料完成，石材及大堂装修进场；二批内外粉完成；二期4层封顶。十二月一期一批石材及大堂装修完成；二批地坪

施工；二期8层封顶。四季度做好一期一批各分包单位的进出场及衔接工作，为来年5月份交房做好坚实基础。2016年是城邦一期项目关键性的一年。16年的重点工作就是组织衔接好各分包单位的进出场施工，做好各单位的管理工作，确保17年中旬整个一期项目能够安全顺利的交房。工程部2016年的工作计

划保障措施1、执行内控计划，时刻以计划为导向，严格执行并完成节点工作。2、明确目标，制定完整的施工进度计划，细化施工计划中各分部分项工作。3、提前完成甲供材、甲分包等招采工作，为工程建设提供基础保障。4、针对施工方的施工滞后、缓慢施工等，下达严格的

目标节点，制定明确的奖罚措施。工程部五、工程部工作感想2015年年末，面对着鹤壁建业壹号城邦一期一批的主体封顶，二批主体达到12层，再回首整个2015年，工程部的小伙子们着实不易。年轻是我们部门的标记，虽然我们不成熟，管理手法单一，对自身的要求不高，但是我们在公司领导

及各部门同仁的关怀指导下，不畏困难，开拓进取，本着极强的执行力，完成了2015年年初设定的工程目标。工程在经历了自身班组调整、各级部门的观摩及检查、阅兵、上合组织峰会所导致的停工，整整耽误两月有余，在各方怨声载道的同时

，我们也及时调整自身的心态，与监理方及施工方积极面对问题，将工期影响缩减至最小化。工程款紧张的情况下，工程部亲身赶赴商混站，砌块厂，与供货商洽谈，保证了各种材料的及时供应。展望2016年，一期具备交房条件，二期全面开工，对于工程部的压力是可想而知。但是我们已经做好了充分的

准备，来迎接2016年的挑战。我相信，在公司的领导下，在部门之间的通力配合下，我们的目标一定能实现！工程部成本部一、2015年的工作重点及完成情况工作重点：1、进行施工图的持续成本节约梳理完成情况：经过几次梳理，项目总体梳理出的节约金

额约为1100万元；2、一期目标成本执行版的编制上报完成情况：在集团考核节点前完成了执行版的上报审批工作；3、一期主体工程的预算核对完成情况：已在考核节点前完成了预算核对工作并向集团进行了本案。4、根据施工进度，完成了甲分包、甲供材项的采

购工作。完成情况：满足施工进度的前提下，对集团集中采购的材料，和集团进行沟通，在节约成本的情况下进行了品牌的认定及合同签订;对于自主招标的项目，配合工程部完成了自主招标工作。5、各项成本支出的在目标成本范围内的控制；完成情况：成本可控是项目利润达成的前提条件，本年度成本部严格控制各项成本支出，

全部成本科目的费用支出都在可控目标范围之内，并在本年度完成了成本节约285.19万元，为项目利润的实现贡献了些许力量。二、2015年工作中的经验总结工作经验：1、经过对壹号城邦施工图纸进行深入研究并分析，发现阳台侧面均为实体墙，即对业主的采光有影

响有是成本的极大浪费，经过和集团产品中心沟通，现变更为两侧的实体墙取消，改为铁艺栏杆，减少了墙体砌筑、外墙保温、内外墙抹灰、内外墙涂料，经过优化、一期可节约成本约121万元；2、经过对壹号城邦施工图纸进行持续深入研究并分析，发现多处设计复杂，设计不合理造成成本浪费，经优化后，在不影响外观效果

及客户敏感点的情况下对此部分内容进行了优化共节约成本月760万元；3、对鹤壁壹号城邦的竞品楼盘鹤壁升龙广场进行了调研，和其项目的成本、工程、采购人员进行了面对面的交流，了解了竞品项目的一些可确认的楼盘建标标准、比如一期的外立面面

砖后期变更为涂料、公共部分为精装修标准、电梯品牌为通力电梯36万元每台，了解其车库的含钢量及砼含量均低于我方的单方标准，在今后在车库设计中应优化车库设计，降低车库的含钢量、砼含量进而节约成本；4、对预算核对工作中的进度

缓慢、施工单位反复的情况，在核对前签订预算核对承诺书，对相关预算核对人员要进行固定，不能随意更换，对阶段性核对成果要进行签证确认，避免反复核对从而提高了效率。三、2015年的不足及整改措施工作不足：

工作中对个别数据的审核检查不够仔细，出现数据偏差。对工作的精确性产生了一定的影响。整改措施：对成本数据重新进行一遍梳理，到达数据准确，降低误差率，在以后的工作中要对各项数据进行仔细检查，并让其他同事帮忙协助复核，共同发现问题，把一些不必要的失误造成的影响

降到最低。四、2016年的工作安排和保障措施工作安排：1、完成一期项目甲供材、甲分包项的采购及及配合工作；2、完成一期已完成的甲分包、甲供材结算工作；3、持续对一期施工图纸进行成本节约梳理工作；4、完成二期项目目标成本两个版本的数据收集、整理

、沟通、上报审批工作；5、完成二期项目本年度需要的甲分包、甲供材的采购及配合工作；6、对二期施工图纸进行成本节约梳理工作。7、对二期施工预算进行预算编制及核对工作。8、对项目各项成本科目费用支出进行目标范围内的有效控制，避免超支；鹤壁壹号城邦甲供材甲分包采购统计表序号甲供材、甲分

包项目名称一期拟采购时间二期拟采购时间拟采购方式备注1已完成2016年3月集采2已完成2016年6月集采3已完成2016年6月集采42016年3月2016年7月集采5已完成2016年10月集采6已完成2016年10月集采7已完成2016年10月集采82016年3月20

17年5月自主招标9已完成2017年5月自主招标102016年3月2017年5月直接委托11已完成2017年7月集采122016年5月2017年10月集采132016年5月2017年10月集采142016年5月2017年10月集采1520

16年6月2017年12月集采162016年12月2017年12月自主招标17已完成2018年3月集采182016年5月2018年5月集采192016年3月2018年5月集采防水材料住宅直梯电梯安装钢制

入户门、单元门配电箱水泵、成品水箱管材、管件阳台护栏、室内栏杆、铁艺、百叶消防、通风、喷淋弱电外墙外保温材料外墙弹性涂料内墙涂料外墙真石漆电梯门套车库地坪漆面板开关、插座断桥铝、幕墙防火门窗/卷帘门/保障措施：1、要提前做好甲分包、甲供材工程量的计算工作，

和商贸公司进行及时对接，保障采购工作满足工程施工需要。2、对鹤壁当地的最新的地方收费标准进行收集整理、对已核对完成的建安工程费用进行提炼整理，为目标成本编制打下基础。3、对施工图纸进行全面查看梳理，对不合理地方进行成本优化，报请区域公司进行研讨定夺。4、保证施工图预算编制核对按时完成的措施：

积极与咨询公司沟通，合理安排核对双方时间，共性问题统一书面出具处理意见，个别问题及争议后置处理，不使其影响整个编制与核对进度。5、做好结算计划，把每个合同的结算时间按天计算到日，每周对照，对没有按时完成的结算要在下一个工作周力争加班完成，对因争议较大的结算请

示领导，并开沟通协调会，争取在结算时间的下一个工作周解决。6、收集鹤壁市造价信息，统计可调差材料数量及调差节点，与施工单位进及时核对与确认。五、成本部工作感想：1、成本工作是一个平时看不到多大成效，但又对项

目开发的过程十分重要的工作岗位，它对项目的立项、启动、定位，实施、后评估都有重要的指导意义，是一个项目开发是否成功的关键所在，故项目成本工作对项目运营起着决定性的影响。2、项目公司应对成本工作要足够的重视和支持，在当前严

峻的市场形势下，更要以成本优先，根据市场售价来倒逼各项成本支出，这样才能保障项目利润的最大化，为公司的持续、稳定、壮大发展打下坚实的根基。3、要组织力量对竞品楼盘进行市场调研，了解其建标成本、市场定位，知己知彼，才能百战不殆。建议在每次的竞

品调研过程中给予相关人员一定的费用支持，和他们搞好关系。4、对成本的优化工作确实需要付出一定时间和精力来完成，需要认真的熟悉图纸、了解建筑物的设计功能及掌握业主的使用要求，从而分析哪些功能可以优化，哪些部位可以简化，从而实现即可降低建设成本又能不降低使用功能甚至可以增强使用功能，实现我

方和业主方利益的最大化。建议对提出的成本优化建议，经集团或区域总公司认可并实施后，对成本优化建议的提出者给于一定比例的鼓励。财务部一、2015年的工作重点及完成情况1、严格按照集团财务核算制度要求，准确核算项目各项收入及成本费用。2、合理调配项目可用资金，尽最大限度满足集团资

金需求及项目正常运营支出。3、积极参与集团组织的各项财务培训课程，并自行学习和研究房地产营改增税务改革相关内容，日常工作中加强合规自查自改工作，保障财务工作的有序进行.4、积极推进项目按揭回款速度，针对银行政策进行细分，提前统筹管控，逐个分析银行放款流程，对比优劣

势，结合营销部针对客户实际情况精准放款，超额完成项目回款任务。5、积极推进并协调项目开发贷款的审批工作，于2015年11月获得中行河南省分行项目开发贷款授信7000万元。6、通过积极协调税务部门各项事宜，合理避免由于税务检查所产生的税务风险，化

解了“费翔演唱会个税代缴”、“代建中小学项目视同销售缴纳税款”等税务问题，维护公司诚信纳税的良好形象，避免了不必要的经济损失。二、2015年工作中的经验总结1、会计核算严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算，实现会计核算的标准化管理。2、资金调控有序，

合理控制鹤壁公司总体资金规模，保障公司高效运行3、组织财务人员培训，提高团队凝聚力2015年财务团队人员流动性较大，通过团队建设及内部合规自检等活动，增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位

财务人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。4、遵守集团财务核算制度，合理安排费用支出根据集团年初下达的企业经济责任指标，合理确认各项收入额，严格控制费用。5、加强税务筹划，有效避免公司税务风险财务部从源头入手，从合同开始，充分利

用公司的资源优势和实际情况，加强税务筹划，降低公司总体税负三、2015年的不足及整改措施1、鹤壁森林半岛土地增值税清算工作经验不足，与所属税局进行沟通的过程中，税务知识掌握不够全面，导致清算工作被动，推进

过程缓慢。2、项目按揭回款工作有待优化流程，积极协调和维护外部合作银行的关系，清晰银行按揭办理流程，总结和简化放款程序，缩短按揭回款周期。3、税务风险控制能力有待提高，从财务核算源头将税务风险降至最低，加强财务人员培训和学习，补充和更新税务

知识。4、财务基础工作不够完善，定期进行合规自查工作，积极修正和总结工作中出现的问题，避免在日后的工作中再次发生。5、代建中小学项目涉税问题较为被动，后期需及时与政府部门沟通相关问题，紧盯和反馈各方意见，积极协调和处理代建工作所带来的负面影响。

四、2016年的工作安排和保障措施1、做好所得税汇算清缴和2015年年度审计工作，积极与会计师事务所沟通账目处理问题，合理地降低各项税务风险。2、根据集团预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行情况，为实现公司的费用

控制提出可行性措施，与区域公司进行及时沟通确定统一标准，明确审批相关流程。3、加强资金管理，统一调配，根据集团资金管理部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。4、积极推进项目按揭回款速度，针对银行政策进行细

分，提前统筹管控，逐个分析银行放款流程，对比优劣势，针对客户实际情况精准放款。5、遵守集团财务管理制度和内部控制制度，加强财务核算工作，根据企业经营情况，定期做出财务分析，为领导决策提供数据支持。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务团队的专业知识、技能

和职业判断能力。7、结合实际情况完成致远中小学项目的结算工作，与成本部及时沟通，翻阅并研究项目协议，积极对接大新区政府相关部门，将结算工作做细做扎实，展示我公司较高专业水平。时间工作计划一月1、年度财务报表的编制工作2、上市公司审计资料的准备

工作3、对财务凭证及账簿的装订4、及时准确对1月份进行纳税申报5、开发贷款集团担保协议签订完成6、项目发票开具系统调整完成7、合理安排资金对项目工程款进行支付，确保年关平稳过渡8、配合营销部完成回款2500万二月1、国内审计资

料提供完成，2015年会计凭证报送事务所进行审计2、配合毕马威审计组对公司所有账户进行询证完成3、财务凭证及时装订完成4、开发贷款7000万放款完成，协调中天集团能够顺利将贷款资金转入集团5、及时准确对2月份进行纳税申报6、编制1月份月度财务报表7、结合各个部门对3月份预算进行合理安排8

、配合成本部工程部完成对致远中小学项目的工程结算9、配合营销部完成回款2000万三月1、与事务所沟通将2015年所得税汇算报告出具完成2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对3月份进行纳税申报4、编制2月份月度财务报表5、结合各个部门对4月份预算进行合理安排6、

财务部集中培训和学习集团财务管理细则7、配合营销部完成回款3000万四月1、与所属税局沟通完成对项目所得税汇算工作2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对4月份进行纳税申报4、编制一季度度财务报表5、结合各

个部门对5月份预算进行合理安排6、编写第一季度财务分析报告7、对第一季度进行财务合规自查工作，及时发现和纠正问题时间工作计划五月1、结合土地局对项目二期土地解押完成2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对5月份进行纳税申报4、编制4月份月度财务报表5、结合各个部门对6月份预算进行

合理安排6、配合营销部完成回款2000万六月1、配合营销部完成二期排号工作2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对6月份进行纳税申报4、编制5月份月度财务报表5、结合各个部门对7月份预算进行合理安排6、配合营销部完成回款1800万七月1、配合营销部开展二期推介活动2、财务凭证及时装订完成3

、及时准确对7月份进行纳税申报4、编制第二季度财务报表5、结合各个部门对8月份预算进行合理安排6、对第一季度进行财务合规自查工作，及时发现和纠正问题7、配合营销部完成回款1500万八月1、积极配合和完成二期首次开盘工作2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对7月份进行纳税申报4、编制6月份月度财务报

表5、结合各个部门对9月份预算进行合理安排6、配合营销部完成回款4000万时间工作计划九月1、结合土地局对项目二期土地解押完成2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对9月份进行纳税申报4、编制8月份月度财务报表5、结合各个部门对10月份预算进行合理安排6、配合营销

部完成回款2000万十月1、对第三季度进行财务合规自查工作，及时发现和纠正问题2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对10月份进行纳税申报4、编制完成第三季度财务报表5、结合各个部门对11月份预算进行合理安排6、配合营销部完成回款2000万十一月1、配合完成项目二期地下室开盘工作2、财务凭证及时

装订完成3、及时准确对11月份进行纳税申报4、编制10月份月度财务报表5、结合各个部门对12月份预算进行合理安排6、配合营销部完成回款3500万十二月1、配合完成项目二期车位开盘工作2、财务凭证及时装订完成3、及时准确对11

月份进行纳税申报4、编制11月份月度财务报表5、结合各个部门对1月份预算进行合理安排6、配合营销部完成回款3500万五、财务部工作感想面对2016年的工作节点和计划，财务部工作任重而道远，但由于工作内容琐碎而无法用关键节点量化，导致员工工作没有成就感，工作积极性不能完全释放，思想不能得到

开拓。针对目前面临的工作瓶颈，财务人员自身在寻求改变的同时也需要认真思考，应该伴随着公司运营能力提升的过程中提到实质性的突破，展望新的一年，从个人角度看到的不是一帆风顺，水到渠成，而是一路荆棘，充满挑战的一年，正是这样的挑战才能掀起群策群力的激情，在新的

工作年度里，希望财务人员都能超越自我，突破瓶颈，完成华丽转身。恒者行远，思者常新，与坚持梦想者同行。