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HNAGROUPCO.,LTD海航集团有限公司海航集团第7周情况通报视频会海航XX汇报材料海航活力天宝影城2012年9月工作总结2012.09第二部分市场部工作汇报第三部分运营部工作汇报目录CONTENTS第一部分影城营收及目标完成汇报第四部分

综管与财务工作汇报第五部分下阶段重点工作第一部分影城营收及目标完成汇报1、1-9月营收、观影人次1-9月票房累计完成1070.8250万元，年度目标完成率：59.44%；天宝影城1-9月观影人次累计：34.8808万人次。123456789票房100658098909

1844393120610911927131348790127641814965391347617人次321633307128607362963884044206389434931547367上座率14.42

%15.04%14.53%18.25%19.71%19.88%17.57%21.30%22.01%32163330712860736296388404420638943493154736714.42%15.04%14.53%18.25%19.71%19.88%17.5

7%21.30%22.01%020000040000060000080000010000001200000140000016000000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2012年1-9月票房、人次、上座率走势图2、7-

9月营收、观影人次与2011年同比1234562012票房367980149653913476172011票房11622910501314853937353209104271077639同比216.60%42.51%177.63%216.60%42.51%

177.63%020000040000060000080000010000001200000140000016000000.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2012年7-9月票房同比走势图1234562012人次1204649315473

672011人次39204614517962290103190227673同比207.30%6.87%163.71%207.30%6.87%163.71%00001000020000300004000050000600000.00%50.00%100.00%150.00%200.00%25

0.00%2012年7-9月观影人次同比走势图2012年7月23日起与2011年同比：票房7-9月增长94.47%；人次7-9月同比增长59.83%。3、1-9月小卖收入情况0500001000001500002

000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8月9月123055.5278863.5234378171279150759162493.5162556187435.51765372012年1-9月小卖收入走势2012年1-9月小卖累计收入：164.7357

万元，年度目标完成率：63.03%。4、7-9月小卖收入与2011年同比1234562012小卖57542.5187435.51765372011小卖798044322.531686.563600.3991809

3696同比621.08%322.89%457.14%621.08%322.89%457.14%0200004000060000800001000001200001400001600001800002000000.0

0%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%2012年7-9月小卖收入同比2012年7月23日起与2011年同比：小卖收入同比增长：401.87%。5、1-9月其它收入情

况0.0050000.00100000.00150000.00200000.00250000.00300000.00350000.00400000.00450000.00500000.00123456789458293.0021380.0028132.00176410.00156675

.00469776.0013360.0035800.00186167.292012年1-9月其它收入走势2012年1-9月其它收入累计为：154.599329万元，完成目标45.84%。6、年度目标完成情况项目目标实际完成完成率票房1801.

40941070.825059.44%小卖261.3278164.735763.03%其它337.2628154.59932945.84%合计2400.00001390.16002957.92%2012年1-9月营收累计完成年度目标情况单位：万元第二部分市场部工作汇

报1、市场销售情况单位：万元2012年9月团体包场及其他业务收入情况团体票及包场收入渠道收入影票沉淀收入广告收入1.752032.45890.235718.37502012年9月团购渠道收入情况团购人次占月总人次比环比2012年

8月团购票房占月总票房比环比2012年8月2379248.20%-6.49%55.890541.40%-18%2012年9月票房收入134.7617万元，同比2011年9月48.5393万元增长177.63%；环比2012年9月149.6539万元下降9.95%。2、市场商户合

作影城与二楼大食代开展互惠合作，大食代为影城免费提供10元现金券来支持影城举办的会员充值换礼活动，总金额为4000元（其中2000元作为员工午餐补贴），并在大食代门口处摆放天宝影城活动宣传展架，使来家乐福购物的顾客方便得知影城的最新活动信息及新片上映介绍。9月天宝影城引进福彩自助彩票售

卖机，进行地租赁合作。租赁收入为20000元/年。据了解自助售卖机销售成绩良好，观众购买热情高。从而提升了观影的趣味性。考虑明年以提成的形式进行合作。3、市场活动明星嘉宾韩一菲（电影代表作《狐仙》）、扎卡（电影代表作

《龙门飞甲》）到场祝贺天宝影城生日。庆典活动当天影城观影人次达到近4000人，总收入约13.5万元，创造了影城开业以来的新高。影城员工现场装扮蜘蛛侠与观众互动，在影城大厅演绎了一场Cosplay真人互动秀。3

、市场活动1.会员特价场活动：9月天宝影城每周一举办一场会员特价场活动总观影人次：144人，总票房收入：3367元2.教师节优惠观影活动：9月10日的“教师节特惠场”，观影人次为：32人，票房收入706元。教师节当日凭教师证购买套餐赠送《敢死队2

》围巾，共送出15条。9月8日-10日凭教师证购票享半价的人次为69人，票房收入2525元。3.《白鹿原》影片推广活动：《白鹿原》影片活动主要围绕着《白鹿原》原著的读者及在京的陕西观众为主，针对特定的观众群进行影片营销。9月22、23日的

活动，中间穿插着给观众的小惊喜，凡是购票的观众随机会收到影城赠送的《白鹿原》原著一本，让观众可以在观影后有兴趣阅读原著。1)“草根影评人”活动投稿10件；2)9月22日14:00《白鹿原》陕西乡党中秋观影活动观影人次：22人，票房收入：835元。3)9月23日14:00《白鹿

原》读者观影活动观影人次：10人，票房收入：360元。4.大片零点场点映活动：2012年9月2日3D版《普罗米修斯》零点首映场，观影人次：98人，票房收入：3209元。2012年9月4日2D版《敢死队2》零点首映场，观影人次：103人，票房收入：

3032元。4、会员项目金额占票房比会员充值291.181427.19%会员卡内金额使用245.618922.94%会员卡内金额沉淀112.178410.48%单位：万元项目2012/01-092011

/07-12影城累计会员数会员新开卡64246099125232012年1-9月会员卡充值与使用统计会员数量统计月份粉丝卡小资卡贵族卡1727410222254164369426041412052844754925477610149

7887683283683710322293616430合计219924188072012年会员卡开发数量统计第三部分运营部工作汇报1、小卖销售数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月小卖占票房比12.23%28.21%27.

76%14.20%12.64%12.05%12.74%12.52%13.10%购买率27.65%29.74%28.32%26.78%18.18%17.00%19.99%19.49%19.51%27.65%29.

74%28.32%26.78%18.18%17.00%19.99%19.49%19.51%12.23%28.21%27.76%14.20%12.64%12.05%12.74%12.52%13.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%201

2年1-9月小卖占比及购买率走势2、小卖促销活动《蜘蛛侠》影片上映期间，影城共购进下号蜘蛛侠玩偶110个，中玩偶10个。10天内以捆绑套餐售卖及零散售卖的形式将所购进玩偶全部售卖完毕。随套餐售卖共计：小的1

02套，4080元；中的5套，250元；零散售卖：小的8个，160元；中的5个，150元。共计产生销售额4640元。与影城边上的电玩城以平分游戏币的方式进行合作，游戏币自9月1日期开始售卖至今，共售卖3511个，0.5元/币，共计人民币175

5.5，按照合同，影城与巅峰时代将收入所得平分，影城一个月获得售币收入878元。3、运营员工效能123456789员工效能8.6610.59.1510.7811.2313.1211.9115.4614.618.6610.59.1510.7811.2313.1211.9115.4614.

610246810121416181-9月运营员工效能走势123456789加班工时720.5457368.5413192301207274258720.5457368.541319230120727425802004006008001

-9月加班工时走势-81.90%-67.05%0500100015002000-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%122012年8-9月加班工时同比8月9月同比4、能源管

理1-9月影城水电气费累计使用93.732322万元，年度预算执行77.64%。123456789电费74033.2168595.1761811.9944366.4186584.0194931.399786.35103295.92103793.36水费243

4.962272.862329.143122.755688.486049.646834.267597.07气费17684.3311112.873935.025079.4625459.8522454.064374

4.7634325.990200004000060000800001000001200002012年1-9月水、电、气使用统计表第四部分财务部&综管部工作汇报1、预算执行2012年最新版成本预算执行情况项目1-9月累计

完成1-9月累计预算预算执行率年度预算年度预算执行率总成本1857.7306391979.86544493.83%2899.88333764.06%生产运营成本535.552997590.48363490.70%

905.76401759.13%折旧及摊销214.972662232.31146292.54%339.81289263.26%管理类费用715.673330729.85129198.01%989.11356872.36%财务费用6.3882222.754371231

.93%3.954371161.55%人工成本285.099148312.26819991.30%485.08960058.77%税金100.044280112.19648789.17%176.14888956.80%净利润-499.0287

99-435.305033114.64%-499.88333799.83%单位：万元财务费用超支是因支付北器放映设备，需支付利息，目前只支付两个月的利息共计3.814283万元，因影城做预算调整时未计划支付北器放映设备款，所以未增加财务费用支出的预算。1-9月

在调整后（2400万营收）的预算内成本节支共计：122.134805万元。2、员工数量与成本单位：万元36.5835.6634.1233.93133.3929.9230.132.59656763575048454542010203040506070801月2月3月4

月5月6月7月8月9月人工成本员工人数2012年1-9月人成本执行情况统计影城1月-9月人工成本执行297.13万元，执行调整后人工成本485.08万元的61%。9月人工成本上浮原因：1、过节费发放金额38850元；

2、调薪人员成本上浮4900元；共计：43750元。3、大事记1、9月29日已完成天宝影城营业执照股权变更2、9月28日活力影业董事长爽总、影院管理部李钢总、综管部延冬同志前往影城慰问一线员工，向节假日期间坚守岗位的广大干部员工送去公司浓浓的节日祝福，并在双节来

临之际总部送来月饼关爱天宝影城，全体员工表示衷心感谢！第五部分下阶段重点工作1、市场1、持续加强团购合作：努力提高团购的利润率，限价影片高于30元的团购票观影一律另加现金，5~10元不等。黄金时间段如：周一至周五18:00后，周六至日1

5:00后每张团购票另加10元的策略。使整体平均票价提升，同时让毛利率增长。团购票房整体占比预计在43%-50%之间，2、团体票及渠道收入：近年底及贺岁档，一些公司会举行会议及福利观影活动，在维护好老客户的基础上拓展一些影城周边未开发区域的公司、学校、企事业单位。根据

各个群体不同的需求灵活把控会议场地租赁、观影包场及各类活动场地租赁的价格，在本区域竞争范围内具有一定的优势。在渠道销售中与各大票务代理商洽谈着重推广计划，尽量与卖品捆绑进行销售。3、会员充值办卡：4、市场活动及商户联盟拓展：在有针对性的营销中进行优惠价格策略

的量身制定，通过不同渠道的活动让更多的顾客走进电影院，增加对商户联盟的拓展同样可以使商圈的顾客覆盖性增大，提升影城会员的附加值。5、广告及其它收入：努力与各影片发行方进行联系。在互利互惠的基础上将影城的阵地广告位进行外包租赁，恰逢贺岁档的临近一些片方

也比较关注影城的阵地宣传，以增加影城的收入。2、运营一、完成员工2012年第三次升星考核与评估；二、加强电能的控制使用；三、合理进行员工排班及工时控制，进一步提升员工效能；四、持续进行与同边商户资源整合，共同促销提升小卖收入；五、跟进落实员工基础岗位操作标准与技能的培训、考核；六、运营品质提升的持

续监督与检查；七、完成2013年运营费用预算；八、小卖收入目标的完成：改进措施：1、运营部全体人员需加强销售意识；2、持续进行员工基础岗位操作标准培训及跟踪检查；3、提升服务意识及主动销售；4、高峰时段增加人手，

提升配餐效率；5、合理调整商品结构；6、加强电影后产品的联合促销。3、财务及综管综管部重点工作：1、预计10月份完成天宝影城与劳务派遣合同签订，开展劳动派遣工作；2、预计10月15日前完成2013年人工成本预算；财务部重点工作：1、201

3年度预算；2、年度报表；HNAGROUPCO.,LTD海航集团有限公司汇报完毕THANKS