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2012年度工作总结及2013年度工作思路XXXXXX部门封面目录壹.2012年工作总结➢队伍建设➢夯实基础➢XXXXXXXX➢XXXXXXXX➢XXXXXXXX贰.存在问题及面临形势➢队伍建设➢基础工作➢监察工作➢报表质量

➢审计配合➢内控制度➢学科建设叁.2013年度工作思路➢加强队伍➢三年规划➢监察工作➢报表质量➢审计配合➢内控制度➢学科建设2012年工作总结2012年总结2012年，会计监察科继续以“强队伍、夯基础、堵漏洞”为目标，努力做好

各项工作，现简要总结如下目标强队伍夯基础堵漏洞2012年——队伍建设⒈会计委派稳步推进➢委派9人：会计机构负责人1人、副科长8人➢组织考评了44名委派人员，合格率为100%原则政治过硬业务要强优中选优2012年——队伍建设⒉后备队伍得到加强➢配备40名财务副科长作为后备人选➢选35岁

以下、本科以上学历、会计师职称以上100名作为后备干部。后备干部35岁本科会计师2012年——队伍建设⒊财会人员培训扎实开展➢中级财会人员继续教育班2期254人➢初级财务人员继续教育班6期456人➢合格率达到了100%2

012年——队伍建设⒋人员信息管理全面完善➢推广《XX会计从业资格管理系统》➢建立档案运输,603多经,556集经,196其他,642012年——队伍建设⒌从业资格考试圆满完成➢75人参加从业资格无纸化考试➢29人成绩合格，通过率为39%39%通过未通过2012年——队伍建设⒍做好拔尖

人才选拔工作➢2人考入北方交大硕士➢硕士学历12名➢向推荐1名领军人物2012年2名12名硕士推荐1名领军人物2012年——夯实基础⒈推进“规划”，实现阶段目标➢规范化合格率95.5%➢现场交流会效果显著➢全路考核取得平均得分为96.4的优良成绩2012年——夯实基础⒉统一

科目，规范会计核算➢3次规范全局9662个科目➢细化其他业务、固定资产和运输企业成本核算科目2012年——夯实基础⒊问题建库，发挥借鉴作用截止目前，我局审计问题库共收集各类问题223条，起到了前车之鉴，后事之师的效果，有力地杜绝了类似问题的再次发生。2012年——夯实基础

⒋全面平推，检验基础工作本项工作从11月15日开始，对全局70家单位进行“创佳评差”检查。2012年——夯实基础⒌严格考评，提高工作质量➢评选出15家模范财务科➢考核69家单位390个问题➢考核扣罚金额为6.8万元2012年——夯实基

础此外：小金库检查➢2人荣获部级先进个人➢《创新方法,发挥职能,利用审计检查强化财务监察工作》受到部领导和兄弟路局的好评2012年——报表质量努力提高财务报表质量➢铁道部2011年度决算良好单位➢3人

荣获部级先进个人报表质量报表体系报表程序良好单位先进个人2012年——审计配合审计配合取得良好效果——审计工作无小事➢2011年经营业绩和XXX同志经济责任履行情况审计➢2011年度会计报表审计➢2012年中期会计报表审计问题数量15%涉及金额12%2012年——理论研究1.软科学方面➢向部申报《

XX行车公寓财务管理探究》软科学课题➢《审计问题库管理系统》➢向部推荐会计文化建设征文7篇，我科共发表论文4篇2012年——理论研究2.改革改制工作➢局多元化改革、XX三段基础工作、XXX撤销移交工作➢向部提出执行

新准则3项建议2012年——理论研究3.制度建设➢《关于进一步厉行节约的通知》➢《关于大力推进全局商业保险经纪业务的通知》目录壹.2012年工作总结➢队伍建设➢夯实基础➢报表质量➢审计配合➢理论研究贰.存在问题及面临形势➢队伍建设➢基础工作➢监察工作➢报表质量➢审计配合➢内控制度➢学科建设叁

.2013年度工作思路➢加强队伍➢三年规划➢监察工作➢报表质量➢审计配合➢内控制度➢学科建设问题和形势——队伍建设1.后备人才匮乏➢基本没有接收过专业毕业生➢很多半路出家人员问题和形势——队伍建设2.从业资格考前培训有待改进➢我局通过率39%、全路平均41%➢培训方式未调整我局39%全路41%问题

和形势——队伍建设3.继续教育模式发生改变➢两年48学时转变成一年24学时➢部分高级人员教育由铁道部下放到路局举办➢尚未联系培训地点问题和形势——基础工作基础工作有待进一步夯实➢2013年全路将统一规范化验收➢看惯了，干惯了，习惯了问题存在➢新成立单位和部

分基建单位基础工作薄弱➢需要路局调整三年规划方案问题和形势——监察工作监察工作有待进一步加强➢缺乏专项监察活动➢部要求加强人员配备组织开展好监察检查工作问题和形势——报表质量报表工作要求进一步提高➢月报季度化、季报年度化➢时效性越来越强➢我科报表人员需要加强问题和形势——审计配合审计配合事关

经营业绩考核结果➢考核内容发生变化➢往年没有考核的无计划及组固不及时问题问题和形势——内控制度内控制度建设有待进一步加强根据财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法律法规，铁道

部将从2013年起在全路推行国家铁路企业内部控制建设及实施工作。问题和形势——学科建设学科建设有待进一步高度重视目前，财会学科建设缺乏系统性、持续性，没有形成合力，没有显现出整体效用，比如征文质量不高、软科学成果少等。为此应注重和加强学科建设目录壹.2012年工作总

结➢队伍建设➢夯实基础➢报表质量➢审计配合➢理论研究贰.存在问题及面临形势➢队伍建设➢基础工作➢监察工作➢报表质量➢审计配合➢内控制度➢学科建设叁.2013年度工作思路➢加强队伍➢三年规划➢监察工作➢报表质量➢审计配合➢内控制度➢学科建设2013年度工作思路2013年度工作思路➢根据存在问题和

面临形势➢提出2013工作思路2013年——队伍建设⒈创新用人机制，加强后备人才储备和培养➢接收应届大学生以补充新鲜血液➢站段选择年轻干部进行重点培养➢对后备人才库人员进行有重点、有目标的培训2013年——队伍建设⒉完善培训方案

，做好继续教育工作➢完善2013年财会人员继续教育方案➢年初前选地点、定方案、签协议做好培训准备➢制订并提交培训计划➢计划初级10期1000人、中级4期480人、高级培训2期100人2013年——队伍建设3.更新培训方式，提高从业资格考试合格率➢无纸化考试培训➢通过率达到全路平均水平20

13年——三年规划深化“三年规划”主题活动➢细化三年规划、实现运输业规范化零问题➢以“会计基础工作、基层财会工作”双基为切入点➢以“创先争优”为载体，深化三年规划活动主题➢确定帮教重点，促使规范化水平再上新台阶2013年——监察工作有效开展

监察工作➢建立兼职监察队伍、充实监察力量➢组织专项监察活动➢利用审计问题库管理信息系统开展监察、审计配合、问题建库工作2013年——报表质量提高财务报表质量➢开发《企业合并财务报表信息化平台》➢集中编制

报表的精英，进行参数维护➢对全局报表岗位人员进行一次培训2013年——审计配合突出审计配合重点➢将计统处纳为配合对象➢杜绝因更改无计划、超计划引起的扣分事项2013年——内控制度全面开展内部控制建设➢组织财会骨干组成课题组➢认真研究铁道部《关于

国家XX企业内部控制建设的指导意见》➢完成我局内部控制建设工作2013年——学科建设1.以公平公正为核心，建立鲜明文化➢以公平公正为财务工作的基本原则和核心价值观➢加强会计文化建设、弘扬和宣传先进典型精神➢提高财会人

员职业素质2013年——学科建设2.以多种形式和载体，促进学术交流➢将《XX财会》期刊与处室网站作为财务人员文化思想交流的先锋平台，注重实践讨论，加强财税交流、成本控制、信息化建设、政策变更汇集等板块质量，增强实用性➢认真组织好财会相关征文活动和软科学研究，组建常态化评选小组，做好沟通和指导

，奖励优秀，鼓励财会人员不断进行职业思考，积极研究，解决工作中的实际问题。2013年——学科建设3.以校企联合为手段，实现共融发展➢实施校企联合、实现产学互动➢用先进的理论解决铁路企业实际遇到的问题➢聘请专家开展专题讲座谢谢大家！THANKS