【文档说明】成都丰华运业有限公司仓储部08年工作总结及09年计划.pptx，共(43)页，2.041 MB，由精品优选上传

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成都丰华运业有限公司仓储部08年工作总结及09年工作计划汇报人：胡前才成都丰华运业有限公司仓储部2009年1月08整体工作完成情况▪2008年是中国与世界关系发生历史性变化的一年，“5.12”汶川大地震中的同

胞情深震撼世界、成功举办“无以伦比”的奥林匹克运动会、“神七”成功发射中国航天员首次太空行走……世界以前所未有的深度、宽度、广度来认识中国。在这次世界金融危机中，各国更注重中国的行动，中国经济正在成为世界经济的主导。在国家经济快速增长的同时，我们部门也取得了喜人的成绩，2008年我部门总产值达到

1378.2万元，比去年增长了16.94。回顾一年来的工作，我们取得的主要成绩有以下几个方面：08整体工作完成情况▪第一、2008年成都丰华仓储部工作始终按照公司发展要求，认真按照08年工作方针及目标开展工作，围绕年初制定的“交流、改善、提高”物流的

发展思路，采取系列有效举措，积极融入SFTM为主要客户当中去，始终站在客户的角度考虑问题，“急客户之所急、想客户之所需”，并以更高的标准要求自己，以满足客户发展需求。争取了客户其他业务政策，营造和优化良好的外部发展环境；以TPS生产要

求，在部门内部推行了“惊吓提案、改善提案”使部门员工人人参与安全预防及改善工作中来。08整体工作完成情况▪第二、重点抓好每周例会工作及安全教育例会工作，不断提高部门员工的安全工作意识和服务意识。▪第三、积极融入客户发展格

局，争取政策，赢得发展先机2008年我部门加强与客户的交流和沟通，通过交流我们取得客户的需求信息，并站在客户的角度去考虑问题，做出相应的物流方案和合理物流成本报价。通过交流、沟通和方案的制作，2008年取得以下新增业务:08整体工作完成情

况▪由于货车限时通行，2008年1月份取得入城证办理工作；▪2008年2月份取得PIO部品全国零担发运工作；▪2008年3月份取得日野神钢发动机周转架成都至上海公路运输业务；▪2008年3月份宁波菱钢业务开发工

作以及相关运作方案及合同制定工作；▪2008年4月份取得成都至日本大阪发动缸体出口运输代理业务；▪2008年8月份取得PRDO下臂不良仓储堆存业务；08整体工作完成情况▪2008年9月份取得都机后桥、制动盘周转架及温江人造板周转箱制作和其部品堆存业务；▪2008年10份，由

于金融危机的影响，SFTM减产,为解决到期集装箱成本压力，将到期集装箱拖回开箱储存，以减少箱延费用。▪第四、积极投入抗震救灾活动当中去，贡献自己的一份爱心▪5.12汶川大地震发生后，我公司也做出了向重灾区捐

款和组织人员进行对相关救灾物资的运输、装卸及保管任务，使发放救灾物资一个不少地发放到灾区人民手中。公司在当月19号组织员工向灾区进行募捐活动，献出我们对灾区人民的爱心和帮助；20号公司组织员工对救灾物资卸、存放、保管、发放任务。08整体工作完成情况▪以下是

我公司抗震救灾相关图片08整体工作完成情况08整体工作完成情况▪第五、把握机遇，谋发展，促进部门业务全面发展由于2010年SFTM搬家，为寻求发展，扩大部门业务，2008年4月-5月份，进行龙泉项目可行性报告方案的制作，在5-10月份进行

了丰华龙泉项目可行性报告研究。2008年10月28号，在西博会期间成功与成都市人民政府签定了关于丰华仓储物流龙泉项目合作备忘录，也就意味着成都丰华仓储部门未来发展将翻开新的一页。08年部门各项指标达成情况▪08

年部门各项指标完成较好，未超出年初制定的目标，以下是08年各项指标完成情况考核指标考核标准计算方法事故数目标达成情况人员事故率0人员出勤事故数/人员总出勤数（总人数*出勤天数）=人员事故率00/250*53*100%=0火灾事故率0火灾事故天数/总天数=火灾事故率00/2

50*100%=0叉车事故率0.1%叉车事故数/叉车总台数*总天数=叉车事故率22/8*250*100%=0.1%转运车事故率0卡车事故数/卡车总台数*总天数=叉车事故率11/6*250*100%=0.067%损伤率0.01%部

品损伤数/仓库部品库存流量数（入库量+出库量）=部品损伤率22/900000*100%=0.0002%欠品率0.01%欠品数/部品入库库存量数（入库量）=欠品率00/450000*100%=0误品率0.01%出库误品数/部品出库流量数（出

库量）=误品率00/450000*100%=0入库准确率99.9%准确收货车次/入货总车次=入库准确率0100%出库准确率99.9%准确发货车次/发货总车次=出库准确率0100%安全品质工作落实情况▪为

防止安全事故再发生，我部门也对SFTM下发的相关安全事故通进行了学习。▪在收到SFTM安全事故通报后，组织召开安全教育学习会议，并对公司可能类同隐患进行排查，并以组为单位讨论写心得体会，确保类同安全事故在公司不再发生。生产作

业情况▪08年仓库生产作业未出现重大安全事故，各项工作都能够圆满完成，在作业方面：1.为针对SFTM增量，对仓库内作业进行了重新组合.在10月份对仓库作业区区域进行明确和确定，严格落实在库基准数，确保作业能够安全正常进行

，并进行了组织实施计划，仓库作业区域有了进一步规范，人员分工得到充分合理配置，即节约了成本，又提高了效率。2.每周工作例会实施，对上周工作的总结，及时纠正上周工作存在问题，并做对应措施，以防止问题的持续发生，2008年全年未出现生重大工作问题和安全事故。SFT

M生产实绩379324428440763495174804784593604641302101713821384788136415491541112811267214391681134118101824864

171320662021160615851081903050010001500200025001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份COASTERPRADO累计08年SFTM生产实绩：18495台，其中COASTER:4754台，PRADO

：13741台SFTM业务工作量完成情况▪仓库使用面积情况1057310573105731057310573105731057310573105731057310573105731860186018601860186018601860186

01860186018601860000000001000001098005000100001500020000250001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份丰华仓库飞黄仓库龙泉仓库由于受金融危机影响，P

RADO10月份开始减产，造成大量部品溢出，仓库占用面积积聚扩大，12月份仓库使用面积达到23413平方米SFTM业务工作量完成情况▪CKD件出入库情况31587235733458536996157593638437369364023591523390242192

39472749021439295293265314494317893280230946312212266820129104285907745012641146964930253681747017167347671364605844348343740100002

00003000040000500006000070000800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月入库费用出库费用累计08年CKD件出入库量：665713立方米SFTM业务工作量完

成情况▪国产件出入库情况6527214945197280256537484660496749082995449129701167693911265614382672813279145051445614850961410758752218203115401717521662929317027

19165194231975712609152501049305000100001500020000250001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月入库费用出库费用累计08年GCJ件出入库量：191596立方米SFTM业务工作量完成情

况▪溢出场出入库情况2822493418863531261558286552812059094025363521941763294057685053276854785395613251403793327

4925458578757655858453831130511947142521104978186909311901000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200040006000800010

000120001400016000入库费用出库费用累计08年溢出场出入库量：100481立方米，8月份由于作业方式的调整，溢出量呈递减趋势SFTM业务工作量完成情况▪集装箱到达掏箱量10612111911444167211192224200209123549396

613638285635654637653413422425655517732752329802865829877613631548010020030040050060070080090010001月2

月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月GCJCKD累计08年集装箱到达掏箱量：8150个，其中GCJ：1830个，CKD件：6320个SFTM业务工作量完成情况▪CKD短驳量5T卡车0200400600800100

01200140016001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年CKD短驳车次达：13288车SFTM业务工作量完成情况▪国产件短驳量703160472287341728162514822563795855775389844877658664474677594

855902862411878839905674689488747010020030040050060070080090010001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2T5T累计全年国产

件短驳车次达：8844车业务收入完成情况0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000其他业务SFTM业务累计其他业务154,610137,

370160,148233,947213,935228,828219,431246,721267,338238,957140,974141,828SFTM业务909,235780,9381,000,7151,087,012578,7841,078,4871,127,9

031,192,2031,193,951893,422808,207747,032累计1,063,845918,3081,160,8631,320,959792,7191,307,3151,347,3341,438,9251,461,2891,132,379949,182888,8601月2

月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月07年总收入:1378.2万元，其中SFTM收入：1139.8万元，附属业务收入:238.4万元SFTM业务收入构成情况CKD件收入,677,60%GCJ件收入,332.8,29%溢出,

130,11%总收入,1139.8CKD件收入GCJ件收入溢出08与07年各月SFTM收入完成比情况0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%07年08年08年与07比较07年603,917632,145830,7091,007,057908,309925,175988,332925,585992,907

758,078926,712970,43408年909,235780,9381,000,7151,087,012578,7841,078,4871,127,9031,192,2031,193,951893,4228

08,207747,03208年与07比较50.56%23.54%20.47%7.94%-36.28%16.57%14.12%28.81%20.25%17.85%-12.79%-23.02%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月12月08与07年各月其他业务收入完成比情况050000100000150000200000250000300000-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%07年度08年度08年与07比较07年度643158847810741010323776991119883

136925914939300212060216296615123908年度15461013737016014823394721393522882821943124672126733823895714097414182808年与07比较140.4%55.3%49.1

%126.6%177.9%90.9%60.3%169.7%187.5%98.1%-13.5%-6.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年SFTM业务收入预测值与实际值11281101-27-

200020040060080010001200差异预测值实际值万元差异预测值实际值系列1-2711281101差异预测值实际值1128110110851090109511001105111011151120112511301135预测值实际值预测值实际值▼27万，-2.3

9%由于受PRADO减产，造成实际完成值偏低08年其他业务收入预测值与实际值15023805010015020025008年目标值08年实际值▲88万，+58.7%由于08年新增业务超过预期，造成08年附属业务

超过预期，呈大浮增长势头成本改善落实情况▪2008年主要对都机及温人板周转架利用费料改制，进行了成本改善，通过改善一是减少了周转架制作成本；二是部品利用周转架存放，减少部品占用面积降低仓库储存成本；三是提高部品物流品质，保证

生产正常进行；并实施改善推行计划，完成对周转架的制作，即降低了SFTM生产成本,同时仓库收入，实现双赢的目的，也赢得客户的赞赏。其他工作完成情况▪08年7月完成新成立公司各项规章制度及章程的制作；▪08年12月完成新旧公司业务切替及合同变更；人员在职情况00010000000545

35354535353535756555401001000011140501001502002503001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份新聘人数员工总人数离职人数全年新进人员6人

，离职人员6人，年初及年末在职人数未变开展各项安全竞赛活动▪为迎接2008年SFTM提产，提高叉车作业人员团结协作、安全技能，确保提产后能够在现有作业设备和作业人员能够满足SFTM生产节拍要求。2008年4月27日下午举行了一

线叉车作业人员的叉车作业安全技能比赛。开展各项安全竞赛活动▪以下是举行叉车竞赛现场存在主要问题▪问题一、作业人员安全意识不强，作业还存在一些潜在的安全隐患，特别是在下班时间段及节假日期间，人员安全意识有松懈现象。▪问题二、

后勤管理较混乱，特别报修、维修程序不严格按照事先下发的要求执行，叉车及仓库消防设施点检未严格依照遵循。特别在年终提前通知要抽查时还出现有3个灭火器压力不够现象。▪问题三、仓库盘点登记工作存在漏洞，盘点不统一规范，盘点结果填写及统计分析未做

完整。存在主要问题▪问题四、新增业务，作业人员执行能力较差，不能够独立、安全地完成布置工作。▪问题五、新人培训力度不够，外派外出学习也未参加，相关培训措施及落实情况也未积极开，人员的培训未得到具体的落实。▪问题六、叉车工与转运车驾驶员工作配合存在问题，不能形成良好的默契，工作中不能很

好的配合。2009年目标▪安全质量目标考核指标考核标准计算方法事故数目标达成情况人员事故率0人员出勤事故数/人员总出勤数（总人数*出勤天数）=人员事故率00/250*53*100%=0火灾事故率0火灾事故天数/总天数=火

灾事故率00/250*100%=0叉车事故率0.1%叉车事故数/叉车总台数*总天数=叉车事故率1919/9*250*100%=0.84%转运车事故率0卡车事故数/卡车总台数*总天数=叉车事故率22/6*250*10

0%=0.13%损伤率0.01%部品损伤数/仓库部品库存流量数（入库量+出库量）=部品损伤率52/700000*100%=0.0003%欠品率0.01%欠品数/部品入库库存量数（入库量）=欠品率14/350000*100%=0.001%

误品率0.01%出库误品数/部品出库流量数（出库量）=误品率415/350000*100%=0.004%入库准确率99.9%准确收货车次/入货总车次=入库准确率0100%出库准确率99.9%准确发货车次/发货总车次=出库准确率4

18334/18338*100%=99.978%2009年目标▪SFTM业务:1138万元，其他业务：240万项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计备注2008年收入CKD件566870446642610033659486323

4626452166625577061297324384973854490514708506770119GCJ收280814233271292298321514187749294629319004312069325941

2644392732662224773327469溢出61551101026983841060126757313864214634317400513557213159985891537051300302合计909235780938100071510870125787841078487112

790311922031193951893423808208747032113978912008年产量COASTER379324428440763495174804784593604644754PRADO1302101713821384788136415491541

1128112672143913741合计168113411810182486417132066202116061585108190318495单台成本（元/台）5415825535966706305465907

435647488277589单台成本平均值（元/台）1-12月份单台成本和/12=632.4元/台2008年总收预测18000*632.4=11280000元=1138万元2009年总收预测1138万元09年方针与计划09年口号：开拓、创新、发展纠正08年存在问题

，并做好改善落实工作确保安全质量、100%保障SFTM生产龙泉项目规划、建设跟进新公司组织架构建立、公司网站建立建立、IS9001及14000环境认证的认证工作09年重点课题SFTM搬迁各种作业方式变更及相应方案跟进纠正08年存在问题，

并做好改善落实工作序号存在问题对策1作业人员安全意识不强，作业还存在一些潜在的安全隐患，特别是在下班时间段及节假日期间，人员安全意识有松懈现象。加强安全责任心教育以及进行现场作业安全点检，确保安全事故不再发生。2后勤管理较混乱，特别报修、维修程序不严格按照事先下发的要求执行，叉车及仓库消防设施点

检未严格依照遵循。特别在年终提前通知要抽查时还出现有3个灭火器压力不够现象。后勤管理人员的补充及作业人员能力的UP。3仓库盘点登记工作存在漏洞，盘点不统一规范，盘点结果填写及统计分析未做完整。统一规范盘点相关作业制度及表格，定期检查其盘点效果。4新增业务，作

业人员执行能力较差，不能够独立、安全地完成布置工作。工作中进行课题解决的指导，以提高人员独立作业工作能力5新人培训力度不够，外派外出学习也未参加，相关培训措施及落实情况也未积极开，人员的培训未得到具体的落实。实施人员培训计划安排表，并评估人员培训的情况，确保人员

工作能力得到提高。6叉车工与转运车驾驶员工作配合存在问题，不能形成良好的默契，工作中不能很好的配合。加强各作业岗位人员的沟通，并组织开展一些户外活动，以增强各岗位人员之间的联络。确保安全质量、100%保障SFTM生产▪确保安全质量，要巩固和发展“安全生产月”的活动。坚持推行

“安全惊吓提案、KY训练制度”，实行人人参与。抓安全质量不放松，严防回潮，持之以恒。突出仓库重点作业的安全防范，不断完善制度，深化管理，特别是针对多雨、高温季节的特点，抓好仓库的管理和防高温货物的安全防范，杜绝安全质量事故。龙泉基地的规划和建设▪确保龙泉项目规划

、建设的合理性，为今后长期发展奠定好基础。重把握以下几点：▪第一、根据客户需求修建仓库或厂房；▪第二、土地利用面积的最大化，即仓库或厂房的容积率最大化；▪第三、仓库或厂房的合理布局，注重物流流向，以保证仓库作业安全正常进行；新公司组织架构的建立以及新公司宣传网站的建立▪为明

确各人员工作范围，确保各项工作能够有序正常进行，对新成立公司组织架构进行设定，确定各部门工作职责，为今后公司业务开展做好基础。▪由于新设立的公司没有对外门户网站，2009年3月份争取将新公司网站建立好，以便今后更好地开展工作。开展

ISO9001及14000环境认证▪为提高内部管理能力和适应客户2010年以后绿色采购计划，2009年开展ISO9001及14000环境认证，在企业建立和运作ISO9001质量体系认证及14000环境认证，是全

面提公司的管理服务水平和环境意识，提升公司形象的重要手段，是公司今后发展的重要步骤。为此，09年公司将两大体系认证作为一项重要工作。SFTM搬迁各种作业方式变更及相应方案跟进▪2009年SFTM新工厂建立，

各项作业方式将发生变化，SFTM搬迁后，我公司争取能够继续拿到其场内相应物流作业业务，2009年将加强与SFTM物流项目规划建设人员沟通，并制定相应的对策方案，以确保搬迁后，公司能够拿到SFTM工厂的厂内物流

作业项目。汇报完毕谢谢