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创新生活共享健康05年12月份工作总结06年1月份工作计划沈阳12月份各大类产品销售占比3%2%37%1%3%16%12%13%2%1%1%9%百利包百利包心爽达能袋酸方杯果粒果汁新鲜奶酪其他酸奶桶酸屋酸屋鲜◼大类产品指标完成情况0.0010.0020.0030.0040.0050.0

060.000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%指标3.509.0022.605.001.0027.408.0011.006.002.505

4.00销售额2.9812.6023.714.711.1517.963.4718.604.681.7356.20达成率85.14%140.00%104.91%94.20%115.00%65.55%43.38%169.09%78.00%69.2

0%104.07%白奶桶酸袋酸屋酸其它酸奶八连杯果汁果粒达能黄油奶酪百利包◼12月份KA销售分析单位：万元达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售4.689.413.0716.423.471.731.1511.493.662.9868.05毛利率27.56%26.6

0%31.14%44.95%20.46%17.34%33.04%43.52%47.81%31.9%35.8％赠品额0.311.151.971.420.0160.0380.0681.380.480.0766.908实际利润0

.981.352.15.960.6940.2620.3123.621.270.87417.422◼12月份KA店业务员销售指标达成率王妍妍张力边疆叶玲辛勇合计指标19.3827.1323.469.544.584.01实际18.6924.6221.017.233.8675.41达成率9

6.44%90.75%89.56%75.79%85.78%89.76%◼12月份通路奶站销售分析_保鲜◼12月份通路奶站销售分析_保鲜八联杯袋酸120果粒桶酸屋酸合计销售4.3112.941.60.80.5320.18毛利率17.4

6%21.30%13.33%20.00%21.25%19.79%毛利额0.752.760.210.160.113.99赠品额0.912.510.23003.65实际利润-0.160.25-0.020.160.110.34单位：万元◼12月份整体分析0102030405060百利包达能袋酸方杯果粒果

汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00销售毛利率赠品额实际利润百利包达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售56.24.6823.7117.9618.63.471.731.1512.64.712

.98147.79毛利率14.56%27.56%23.28%28.40%43.66%20.46%17.34%33.04%41.83%43.52%31.88%25.62%赠品额5.220.313.762.911.670.016

0.0380.0681.380.480.07610.708实际利润2.960.981.762.196.450.6940.2620.3123.891.570.87427.162单位：万元◼12月份盈亏分析项目当月一.主营业务收入1478125.04减：主营业务成本1099175.

48主营业务税金及附加二.主营业务利润378949.56加：其他业务利润减：营业费用112,878.72管理费用财务费用赠品费用107080.00三.营业利润11,940.54加：投资收益营业外收入减：

营业外支出四.利润总额11,940.54减：所得税减：少数股东权益五.净利润11,940.54◼06年1月份指标分解◼06年1月份缺口分析◼06年1月份工作重点◼完成销售指标、毛利指标◼调整产品结构，毛利最大化◼调整促销形式，降低买赠费用◼合理分配资源，有效利

用资源◼降低费用，争取扭亏保平◼创新生活共享健康谢谢