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制度、流程及岗位标准培训集团运营改善部制度、流程及岗位标准相互关系一二基本概念介绍工作开展建议及方法论介绍三实例分析四企业管理制度定义在这三项制度中，产权制度是决定企业组织和管理的基础，企业组织制度和企业管理制度则

在一定程度上反映着企业财产权利的安排，因而这三者共同构成了现代企业管理制度。定义：所谓企业管理制度，是指以产权制度为核心的企业组织制度和企业管理制度。企业管理制度产权制度组织制度管理制度它是指界定和保护参与企业的个人或经济组织的财产权

利的法律和规则即企业组织形式的制度安排，它规定着企业内部的分工协作、权责分配关系它是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排例如：企业的基本制度(财务管理制度、营销管理制度等)例如：公司法、劳动法等法律法规例如：例如薪酬绩效管理办法、财务核算管理办法等企

业管理制度编制的原则（1/2）适用性原则制定的制度要从企业的实际出发，根据本企业的规模、业务特点、行业类型、技术特性及管理沟通的需要等方面考虑，制度要体现企业特点，保证制度规范具有可行性、适用性，切忌不切全实。科学性原则制定制度应遵从管理客观规律，制度化的管理必须

服从管理学的一般原理和方法，违反了原则只会导致失败，所以必须遵从客观规律，才能将管理引向科学、理性、规范的轨道，实现管理的稳定性和有效性。必要性原则制定制度要从需要出发，必要的制度一个不能少，不必要的制度一个也不可要，否则会扰乱组

织的正常活动。如在企业中的一些非正式行为规范或习惯能很好发挥作用的前提下，就没有必要制定类似内容的行为规范，以免伤害企业组织成员的自尊心和工作热情。合法性原则制定的制度内容应与国家、政府相关的法律、法令、法规保

持一定程度的一致性，绝不可以相违背。因法律是全社会范围内约束个人和团体行为的基本规范，是企业组织正常生存发展的基本条件和保证，制定制度时切不可忽视这方面，应予以重视。企业管理制度编制的原则（2/2）合理性原则制定制度要合理，一方面要体现制度严谨、公正、

高度的制约性、严肃性，同时要考虑人性的特点，避免不近情、不合理等情况出现。在制度规范的制约方面，要充分发扬自我约束、激励机制的作用，避免过分使用强制手段。完整性原则企业制度规范要完整，因为企业的管理制度是一个体系，制度内容要求全面、系统、配套

。也就是说要考虑周密，不能疏忽大意，出现漏失或衔接不当，更不能有前后矛盾或相互重复、要求不一的情况。先进性原则制度规范的制定要从调查研究入手，要总结企业经验，同时还要吸取其他企业的先进经验，不论是本企业还是其他企业的制度，只要是过时的就坚决舍去

，是不合理的就要坚决废除。反之，是成功的、先进的就应该发扬保留。流程定义流程流程是为客户创造价值的一系列行为的组合；我满意，是因为流程为我创造了价值输出结果若干活动若干活动流程是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策；流程是任何公司、机

构的心脏，他为客户创造和传递价值，并体现出创造和传递的实际过程；当我们考虑流程时，它是跨功能的和客户导向的，它要求一些新的视野。流程的基本要素及层次即全公司的主导业务流程、公司的决策流程等。例如人力资源管理、财务管理

、审计、生产管理、计划管理流程等。例如人力资源管理中的员工管理、薪酬管理、培训管理及考核管理流程等。流程六要素：■输入资源■活动■活动的相互作用■输入结果■顾客■价值公司级跨部门职能部门内部流程三层次把一些基本要素串联起来：流程的输入资源、流程中的

若干活动、流程中的相互作用（例如串行还是并行。哪个活动先做，哪个活动后做，即流程的结构）、输出结果、顾客、最终流程创造的价值。称其为“流程的6要素”。流程自公司从上而下可分为公司级、跨部门职能级和部门内部流程三个层级流程编制

的原则分析流程的6要素，我们可以发现流程具有以下特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）。这个目的可以是一次满意的客户服务，也可以使是一次及时的产品送达，等等。内在性：包含于任何事物或行中。所有事物与行为，我们都可以用这样的句式来描述，“

输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，流程为谁创造了怎样的价值”。整体性：至少有两个活动组成。流程，顾名思义，有一个“流转”的意思隐含在里面。至少有两个活动，才能建立结构或者关系，才能进行流转。动态性：从一个活动到另一个活动。流程不是一个静态的概念，它按照一

定的时序关系徐徐展开。层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念，流程中的若干活动也可以看做是“子流程”，可以继续分解若干活动。结构性：流程的结构可以有多种表现形式，如串联、并联、反馈等。这些表现形式的不同，往往给流程的输出效果带来很大的影响。岗位标准定义定义：所谓岗位标

准，是指岗位开展工作所需要遵循的操作步骤及各工作环节的工作要求标准。操作步骤要求：在岗位职责的基础上，明确各项工作开展的具体操作步骤（前后逻辑顺序）工作环节作业标准：对于每一项工作各步骤环节，明确该环节工作

操作的标准,例如：需要遵循什么规章制度或者标准；对于每一项工作各步骤环节，明确该环节工作时间的标准；…..岗位标准工作的操作步骤，已经工作的相关标准制度、流程及岗位标准相互关系一二基本概念介绍工作开展建议及方法论介绍三实例分析四流程：流程管理的

范围窄。流程管理的范围是企业经营过程中具有能够形成运行最优的线性逻辑关系的“组活动”；制度管理的范围广。它可以对企业经营环节的各个方面进行管理➢“流程是把一组输入转化为对客户有价值的输出的活动”——迈克尔·哈默➢“一组将输入转化为输出的相互关联的活动，是一个功能团队正确

地完成某一工作的步骤和顺序。”——ISO9000：制度：流程和制度的差异管理侧重点管理思想表达方式流程管理的侧重点是一组活动之间的逻辑关系，不对每个部门或岗位的行为进行具体细致的要求。制度不但对企业经营过程中的各部

门、各岗位之间的协作关系进行管理，而且也对各种行为进行约束或控制性要求。因为流程表达的是一种动态关系，所以通常用流程图来表达。制度是用文字表达，对管理要求能表述的更具体，但给读者的直观感不强。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，基于的管理假设是“人性本恶”。“流程导向”更多的是一

种“以导治水”，其基于的管理假设是“人性本善”。➢约束组织成员的行为规范或评价准则，规定做某一事情的后果以及处理方法。➢公司为了员工规范自身的建设，经过一定的程序严格制定相应的准则，是公司管理的依据和准则。管理范围流程和制度之间的联系•流程

是制度的灵魂•制度是流程得以执行的保证•流程是制度的补充和延续如果制度不能反应流程，就像失去了灵魂，它的执行一定会出现问题。所以制度无法执行时，往往是它所包含的流程有问题。流程是河道，制度是堤坝，要使河流不会泛滥成灾，梳理河道和加固堤坝都不可或缺。流程管理就是保证

制度贯彻落实的一系列活动。我们管人是为了帮助他把事做好，我们做事都是人在操作。我们说这件事没有做好，就是说承担这件事的人没有尽职尽责。由此可以看出流程是制度中可以做的事情的延展和细化。制度、流程及岗位标准三者在企业管理中

的实际应用和配合关系制度流程岗位标准制度、流程作为企业管理的核心内容，其本质是完全一致的，没有流程，制度就是一张废纸。想抓好，就要用一系列流程来实现。制度是流程得以执行的保证，没有制度，流程将没有方向性。而岗位标准则是保障企业管理各项事务在实施过程中各环节质量的保障。

制度为“纲”、流程为线、岗位标准为点企业管理制度、流程及岗位标准相互关系一二基本概念介绍工作开展建议及方法论介绍三实例分析四制度、流程及岗位标准工作开展几点建议以保障工作为目标•以保障工作展开为目标，建立完善

的制度、流程及岗位标准，以促进工作开展的时效性和质量；系统思考•以保障工作开展为目的，从工作原则、职责及工作步骤以及工作质量等方案全面系统的思考，将制度、流程及岗位标准有机结合起来开展工作；•进行纵向及横向的全面思考；

共同协作•各项目职能模块的部门及岗位能够共同协作，发挥集体效应；在开展制度、流程及岗位标准梳理及编写的工作中，建议按照职能线进行系统思考，进行纵向和横向的系统分析，跨部门、跨职能协调工作。要构建流程制度架构，采取方法是将企业的管理事务

按照价值链和流程树分解进行结构化和体系化，形成完整的流程清单和制度目录16梳理管理和业务导图管理事物价值链切分成多个模块每个模块流程树分解形成流程清单、制度目录多模块清单与目录综合形成完整架构主价值链辅价值链流程树清单与目录流程清单3.企

业综合管理4.资本运营5.财务管理6.审计管理。。。。。。制度目录1.公司治理2.党群与企业文化建设3.企业综合管理4.资本运营。。。。。。流程制度框架构建流程制度架构搭建思路采购销售/服务供应商客户生产制造生产

管理人力资源仓储管理运输管理采购管理营销管理资本运营行政后勤审计信息化法律事务财务管理工程建设质量管理规划计划设备管理能源动力研发管理环境保护企业综合管理工艺技术生产安全职业健康计量管理为了建立流程制度架构，首先应当剖析企业的整体管理和业务职能，形成管理和业务图步骤一：梳理管理和业务导

图步骤二：对各业务环节进行分析，获取企业价值链二、生产辅助一、产销研三、职能管理主价值链(业务活动)辅价值链(管理活动)计量管理质量管理能源动力管理健康安全管理设备管理工程建设人力资源财务管理信息化资本运营规划计划企业综合管理法

律事务审计行政后勤公司治理以管理业务图为基础，按照专业化，协同性等原则的要求对各业务环节进行分析，得出企业价值链步骤三：按照价值链分析划分的管理模块，进行制度流程框架搭建按照价值链分析得到若干职能划分模块，模块合理划分了管理事项

边界，同时保证了管理事项的系统性和完备性，因此可以按照这些模块来形成流程制度架构的一级目录01－公司治理02－企业文化建设03－企业综合管理04－资本运营05－财务管理06－法律事务07－审计管理08－人力资源09－行政后勤10－信息化管理11－规划计划12－营销管理

13－研发管理14－生产管理15－采购管理16－运输管理17－质量管理18－设备管理19－能源动力20－健康安全21－计量管理22－工程建设步骤四：按照流程树方法，对一级目录逐层分解细化，建立层次化的框架体系然后按照流程树方

法，对一级目录逐层分解细化，建立层次化的框架体系二级目录二级目录二级目录二级目录二级目录一级目录活动1活动2活动3活动4活动5活动6活动1活动2活动3活动1活动2活动3活动4活动5活动1活动2活动1活动2活动3活动7◼2.

二级目录是对一级目录的细分，是一个独立的子模块，众多子模块的共同组合，囊括了一级目录所包含的内容◼3.三级目录是对具体的活动管理，可以进行制度上的规定和流程的描述，各活动之间既独立，又可以互相联系，对于活动，如果有必要，还可以进行细分，最终可以细化到事项管理具体操作的每一个

步骤◼1.一级目录是以价值链为基础，按照专业化，协同性等原则原则进行切分获得示例：营销管理（1/3）以营销管理为例，营销管理作为一级目录，可以再分为3大二级目录，每个目录进而可以分为各个具体的活动营销策略销售管理客户管理营销管理市场管理品牌管理价格管理销售计划管

理销售合同管理销售收款产品发货销售统计售后服务客户分类客户准入客户分析与评价客户满意度调查客户关系改进营销策划示例：营销管理（2/3）因此，可以按照流程树分解的结果来建立营销管理的流程制度框架，形成制度目录以及流程清单，流程和制度在具体

活动上存在对应关系营销策略销售管理客户管理营销管理•一般规定•职责分工•客户分类与定义•客户准入管理•客户分析评价•客户满意度调查•客户关系改进•考核•一般规定•职责分工•营销策划•市场管理•品牌管理•价格管理•考核•一般规定•职责分工•销售计划管理•销售合同管理•销售收款•产品发货•销售统

计•售后服务•考核◼营销制度目录◼营销流程清单•营销策略管理流程•品牌管理流程•销售价格管理流程•月度销售计划制定流程•销售合同管理流程•销售收款流程•产品出口流程•售后服务流程•客户准入流程•客户分析与评价流程•客户满意度调查流程示例：营销管

理（3/3）从而形成了营销管理的流程、制度清单编号一级目录二级目录流程清单流程编号03企业综合管理04资本运营…………12销售管理营销策略营销策略制定流程120101品牌管理流程120102价格管理流程120103销售管理月销售计划制定流程120201销售合

同管理流程120202销售收款流程120203产品出口流程120204售后服务流程120205客户管理客户准入管理流程120301客户分析与评价流程120302客户满意度调查流程120303…………示例：营销管理（3/3）从而形成了营销管理的流程、制度清单

一级目录二级目录三级目录四级目录第一篇公司治理…………第十二篇销售管理12.1营销策略12.2销售管理12.2.1一般规定12.2.2职责分工12.2.3销售计划管理12.2.3.1月销售计划制定12.2.3.2月销售计划变更12.2.4销售合同管理12.2.5销售收款12.2.

6产品发货12.2.7销售统计12.2.8售后服务12.2.8.1技术咨询服务12.2.8.2客户投诉处理12.2.8.3售后服务评价12.2.9考核12.3客户管理…………制度、流程及岗位标准相互关系一二基本概念介绍工作开展建议及方法论介绍三实例分析四以制度流程计划表分析为例—

—制度以人力资源部制度编制清单表为例进行分析人力资源管理模块：人力资源规划组织结构和定岗定编管理招聘管理培训管理岗位绩效管理薪酬福利管理职业技能鉴定和资格评定劳动关系管理…….人力资源部制度编制清单表1.缺乏系统思考

：制度计划清单的编制缺乏系统思考，未能很好的体现人力资源各模块，易造成缺失2.内容不全面：《委外培训员工管理考评办法》——《员工培训管理办法》，涵盖内部培训及过程管理1新员工入职管理规定2委外培训员工管理考评办法3

人力资源管理规定4关于员工流失率的考核方案5关于员工晋升考核的办法6云南天高夜校管理办法7云南天高公司师带徒工作管理办法82012年在建项目考核办法人力资源部以制度流程计划表分析为例——流程及岗位标准以某单位人力资源部制度编制清单表为例进行分析公司岗位编制及岗位职级

的审批程序、公司编内招录员工审批程序、员工招录基本程序、员工转正的审批程序、员工休假流程、晋升、任用程序晋升考核表签批程序《人力资源部岗位工作标准》人力资源部人力资源管理模块：人力资源规划组织结构和定岗定编管理招聘管理培训管理岗位绩效管理薪酬

福利管理职业技能鉴定和资格评定劳动关系管理…….1.定义问题：流程和程序，需要规范化；2.内容不完整：招聘流程应该包含：招聘计划审批流程、招聘流程（编制内、编制外）等3.岗位标准需要按照定岗来编写：部制度编制清单表内部资

料注意保密文件编号：JGJT0101第1版签发：文件名称1目的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2适用范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。3管理职责3.1

XXXXXXXXXXXXXXXXXX。3.2XXXXXXXXXXXXXXXXXX。4定义4.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5管理要求5.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。6附则6.

1XXXXXXXXXXXXXXXX。7相关附件附件1XXXXXXXXXXXXXXXXXX。附件2XXXXXXXXXXXXXXXXXX。拟写人：XXX日期：XX年X月X日审核人：XXX日期：XX年X月X日制度编写文件编号：按照《集团公司管理文件控制程序》进行统一编号；文件内

容：包含：目的、适用范围、管理职责、专业定义、管理要求以及负责等内容；内部资料注意保密文件编号：JGYG0105第1版签发：尹怀波专项工作项目管理规定1目的为保证集团内部专项工作的有序开展，鼓励集团内部员工积极参与专项工作，特制定集团内部专项工作立项管理办法。2适用范

围本规定适用于集团内部专项工作立项的管理。3定义专项工作：跨部门、跨职能非投资、非工程类项目的其他项目。4管理职责4.1生产企业、经营公司、总部职能部门4.1.1根据经营运作情况，提出立项申请及申报手续。4.2集团运营改善部：4.2.1根据各单位提出的申请，组织相关部门和人员对申请进行审核，确

定是否立项。4.2.2进度考核：组织相关部门和人员对项目的进度情况进行考核。4.2.3组织项目验收及评价：组织相关部门和人员对项目进行验收及评价。4.2.4项目评审：组织相关部门和人员对项目的整体情况进行评审。4.3项目小组职责：根据已立项的项目要求以及项目方案执行项

目工作等。5管理要求5.1专项工作项目管理须按照以下流程进行（流程图见附件一）：流程刻画标题：标准的流程名称；职能带：流程刻画时候首先需要明确流程需要经过几个职能部门或者岗位，以此划分职能带；开始与结束：

作为流程的开始与结束（即：输入与输出），用椭圆形作为标识;作业环节：作为流程中的具体操作，以矩形作为标识；判断环节：在流程过程中可能存在选择或者判断审核工作，以菱形作为标识；连接线：以单项箭头直接或者折线进行连接；对于判断进行

的连线，在连线上加注：“Y”或“N”（“是”或“否”）表示审核或判断通过与否岗位标准撰写岗位标准撰写的关键点1.工作依据：根据XX制度、XX流程或者表单的具体要求；2.工作标准：工作需要达到的标准，例如：准确性和及时性；

3.具体工作开展需要明确的工作内容：例如：招聘信息发布，应当包含任职资格、工作职责等信息；4.时间要求：对于有明确时间的要求，应当在描述中明确工作的时间标准；5.输入成果：对于有明确工作成果的需要描述，工作结束后具体输出的成果名称；

一种理念的传递一种方法的介绍一点小小的建议