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2015年度人力资源汇总及2016年度人力资源工作计划●汇报总结●工作计划●（1PART第一章2015年度工作汇总●人资配置●招聘分析●人资管理●薪酬福利社保●本部分将逐一介绍过去的2015年中公司各项人力资源工作开展情况38%62%男

女比例男女22%78%女性员工婚育比例已婚已育未婚未育部部部部部部部部部合计占比合计4577323485452男045312200122038.46%女412420148423261.54%公司人力配置情况项目年龄段管理层基层人员全员占比20岁-25岁1265

1.92%26岁-30岁61540.38%30岁以上227.69%年龄结构分布员工,25岁以下,26员工,26-30岁,15员工,30岁以上,2管理层,25岁以下,1管理层,26-30岁,6管理层,30岁以上,251.92%40.38%7.69%0.00%10.00%20

.00%30.00%40.00%50.00%60.00%05101520253025岁以下26-30岁30岁以上员工年龄结构分布情况员工管理层全员占比项目学历管理层基层人员合计全员占比本科5111630.77%大专31821

40.38%中专07713.46%高中1459.62%初中0335.77%53010111874302468101214161820本科大专中专高中初中员工学历分布情况管理层基层人员学历分布项目工龄管理层基层人员合计全员

占比6个月以下1111223.08%6个月-1年0131325.00%1年-2年2151732.69%2年以上641019.23%管理层,6个月以下,1管理层,6个月-1年,0管理层,1年-2年,2管理层,2年以上,6基层人

员,6个月以下,11基层人员,6个月-1年,13基层人员,1年-2年,15基层人员,2年以上,423.00%25.00%33.00%19.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.

00%02468101214166个月以下6个月-1年1年-2年2年以上管理层基层人员所占比例工龄分布月份人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数605854545556575456555652新增人数609976455722

62变动人数84986573666270个人离职12345443654044公司裁员42641130012226期末人数585454555657545655565252离职率6.67%3.45%5.56%7

.41%9.09%7.14%7.02%5.56%10.71%9.09%7.14%0.00%6.57%2015年人员月度变化情况2015年月度员工离职率变动表6.57%16.67%10.49%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00

%14.00%16.00%18.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年均离职率离职率变动率2015年度各部门离职变动情况离职人数,材料库,18离职人数,物流部,11离职人数,市场部,10离职人数,设计部,7离职人数,客

服部,6离职人数,生产部,5离职人数,采购部,5离职人数,QC组,4离职人数,人事行政部,3离职人数,研发部,1离职人数,财务部,025.71%15.71%14.29%10.00%8.57%7.14%7.14%5.71%4.29%1.

43%0.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%02468101214161820材料库物流部市场部设计部客服部生产部采购部QC组人事行政部研发部财务部离职人数所占比例全年部门离职人员数占公司变动人数比例招聘分析招聘渠道

职位浏览量申请简历有效邀约面试人次272363289份2041051916份539304其他渠道183148合计：926557TIP：智联为6-12月汇博为9-12月（平台数据汇总有效显示期）招聘分析53

.90%18.62%26.24%1.24%2015年度公司面试人员来源汇博智联招聘其他渠道校园招聘试岗未报道49人34%试岗期流失34人23%试岗录用62人43%2015年度面试录用情况试岗未报道试岗期流失试岗录用面试通过145人，通过试岗期录用6

2人360116804649294853472825140281214171341216850204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年各月实际面试及录用情况招聘人数录用人数招聘分析4438211111108330.14

%26.03%14.38%7.53%7.53%6.85%5.48%2.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%05101520253035404550材料库客服物

流平面及摄影采购运营行政及财务生产及品控2015年度各部门面试录用人员情况部门比例招聘分析公司2015年度的招聘渠道为主要招聘渠道包括：•1、面向全国的网络招聘平台--（智联招聘）•2、面向重庆地区的网络招聘平台--（汇博人才网）•3、基于行业资源群、QQ群，简历交换及其他免费

招聘平台的辅助渠道结论一：2015年面试来源54%来自汇博人才网，而汇博主要以本地基础性岗位人才为主，从各部门实际招聘录用结果看，2015年，两库和客服部门面试录用人员占比超过70%。结论二：来自智联招聘的有效面试人数仅18

.6%，且邀约面试率仅50%，低于汇博（56%）及其他（80%）渠道。即2015年度公司在中高管理岗位需求较少，同时专业性岗位及管理岗在全国性人力资源市场相较不占有明显竞争优势结论三：网络招聘覆盖范围广，面向的群体数量比较庞大，并且有批量投递简历功能，使相当一部分应聘者

没有查看任职要求便投送简历，造成收到简历多而杂。而且，还有相当一部分应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质，个人专业、工作经历均与应聘岗位挂不上，造成收到无效简历量大；结论四：通过其他辅助渠道获取的人才量占重要比重，为需要重

视及开拓的渠道。招聘渠道分析•从各部门招聘录用人数分布情况看出•一、2015年度，两库人员变动频繁，44%招聘集中为两库人员。•二、客服部前半年调整较大，人员离职招聘量大•三、对比商务部及生产，生产部各部门招聘量占53%，商务各部门占47%（其中客服部26%，设计运营合计15%）招聘岗

位分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月销售净收入（万元）当月人数人均GDP2.843.155.524.702.853.914.132.871.893.713.224.8143.612015年度各月人力产值分布201

4年46.783.384.043.553.216.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.8101234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142015

年2014、15年度各月人均产值对比图2015年度薪资支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计商务生产当月合计当月净收入（万）2387.66人力支出比率11.98%10.34%6.71%7.54%11.59%9.05%8.56%11.85%17.88%10

.09%11.94%7.75%9.74%社保费用2922731587315793044734241325635641239437428444047646615254127247807180967582861185131455999751531910602

1220613672364743965839675380294285241076709714941258163510785882139084010000200003000040000500006000070000800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

12月2015年度社保费用支出汇总公司个人合计2015年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月在职人数参保人数参保比例40.00%48.15%50.00%47.27%50.00%50.88%59.26%57.14%63.64%

62.50%73.08%80.77%社保参保2015年各月参保人数汇总社保费用对比年度公司合计个人合计缴费总额涨幅20142141447161128575598%20154408401244535652932015年度对比社保费

用支出增长主要因素1、参保人数增长较大，对比2014年20人左右，增长至42人。2、2015年由于政策调整，社保缴费基数上调33%，另社评工资年度增长。TIP：但是2015年四季度，国家相继出台多项社保调整方案，企业缴费比例下调

8%，另预期关于生育医疗等险种合并方案16年度应当会实施，16年度社保费用，预期会有一定比例下降。人资管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月均财务2416.52128.513.513.531.52413.5302722

市场5770.5115.513596153196.5168285228214.5156设计5773.51051719082.515085.599817297生产34.51872638467.5148.597.573.576.5130.

579采购40.534.51531.516.54825.51213.51520人事行政6367.59337.510.53919.510物流部28.537.5334.513.53034.540.53943.5252015年各部门月度加班汇总情况2015各部门加班市场对比财务部,1月

,24财务部,2月,16.5财务部,3月,21财务部,4月,28.5财务部,5月,13.5财务部,6月,13.5财务部,7月,31.5财务部,8月,24财务部,9月,13.5财务部,10月,30财务部,11月,27财务

部,月均,221569779采购部,1月,40.5采购部,2月,3采购部,3月,4.5采购部,4月,15采购部,5月,31.5采购部,6月,16.5采购部,7月,48采购部,8月,25.5采购部,9月,12采购部,10月,13.5采购

部,11月,15采购部,月均,2010物流部,1月,28.5物流部,2月,37.5物流部,3月,3物流部,4月,3物流部,5月,4.5物流部,6月,13.5物流部,7月,30物流部,8月,34.5物流部,9月,40.5物流部,10月,39物流部,11月

,43.5物流部,月均,250501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月均财务部市场部设计部生产部采购部人事行政部物流部人力资源管理制度汇编及其修订补充2015年度对人力资源管理制度及补

充新修订的各项制度及指引性文件进行了整理，完成《劳动合同》、《就业协议》、《员工手册》的修订。补充及新增《劳动合同补充协议》《采购部阳光协议》《摄影模特协议合同》《公司文件制度编码规则》协助及指导公司各部门完

成各部门基础管理制度及工作流程文件部门制订修改了《员工招聘入职指引流程》《员工离职交接清单》《办公用品内采管理规范》等流程规范制度人资管理制度篇•一、公司现有的人力资源管理制度虽然比较全面，也符合国家相关的法律规定，但是人力资源管理涵盖的事项及细节比较少，许多制度的制定

缺少细节内容，应在现有的基础上在2016年加以修订和补充，制定比较规范、符合法规和公司实际的《人力资源管理制度手册。•二、2015年协助各部门出台了部门管理制度等文件，但细节、完善度均不足，具体落体执行实施度不足，2016当重点协助推进落地及各修订补充更符合

公司实际推行。人资管理制度篇总结•积极协助公司各管理部门制定和实施2015年度绩效考核管理。•存在的问题分析：•我们在积极协助公司各管理部实施各部门考核的时候，与各部门负责人欠缺沟通，对各项目部和部门的员工特别是一些岗位员工的绩效考核结果

及部门负责人的意见缺少及时有效的沟通。所以，在积极协助各管理部门实施2016年公司绩效考核的工作的重点应放在加强绩效考核与工作内容的联系方面上。•在绩效数据采集、审核上，更深入参与，使之更客观真实反映绩效考核结果绩效管理篇•2015年处理员工离职纠纷2起（）（调解处理）•受理劳动仲裁纠

纷1起2人次。（胜诉）•受理法院劳动合同纠纷案件1起2人次（胜诉）•总结：完善员工劳动关系，岗位工作流程相关制度，尤其涉及员工赔付，责任承担等相关事项，必须做好对应手续，才能有效避免劳动用工纠纷的发生。

•2016年度，涉及库存盘点，成品材料管理等方面，应当明确划分责任，规范制度要求，严格执行流程要求内容。员工关系篇•一、2015年申报大学生就业补贴8人次，实际通过4人，到账补贴款项800/人（合计3200

元）•但因2015年9月公司社保切换问题，部分人员申报审核未通过，2016年度重点关注工作全局全盘性控制，避免风险损失.•二、关注政府相关政策，2016年重点申请补贴额度更高的见习补贴。•三、2015年申报重庆优秀XXX评

选（未上榜）•未做好相关部门关系维护建立，2016年将务必当选。•三、2015年企业租赁补贴申报工作顺利达成获得补贴•18W万元左右，2016年度提前做好相关关系维护，保证后续补贴持续获得。其他2PART第二章2016年度工

作计划经过2015年的震荡及波动，公司逐步调整趋向于平稳，关注重点逐步由生产供应链的侧重趋向于市场及前段的开拓，人力资源战略应根据企业战略和市场变化适时调整，针对这一特点，公司2016年人力资源工作计划将从以下几个方面开展•为了实现

公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部环境和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源资源预测和控制，并在此基础上制定岗位编制、人员配置、薪酬分配、教育培训、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的工作计划，使公司

在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保障和服务。一、建立基于企业战略的人力资源规划1、建立规范的《人力资源规划管理制度》规范公司人力资源规划工作，确保公司在生存发展过程中对人力资源的需求。2、制定符合公司整体发展战略的人力资源战略规划基于公

司未来整体发展战略，制定公司人力资源战略规划，包括短期战略、中长期战略、长期战略。2016年战略的重点是：公司几个关键核心岗位的人才的定位；（核心设计师，运营体系）一、建立基于企业战略的人力资源规划3、制定2016年度人力资源规划方案具体规划方案的内容：1）2016年度公司人力资源规

划总体目标和配套政策；2）2016年度公司人力资源规划专项业务计划：①人员配备计划；②人员补充计划；③人员使用计划；④培训开发计划；⑤绩效与薪酬福利计划；⑥职业计划；⑦离职计划；⑧劳动关系计划。一、建立基于企业

战略的人力资源规划1、梳理公司现行人力资源管理制度中的相关内容；2、修改和补充人力资源管理相关制度内容；3、修改、完善和补充人力资源管理指引性文件；4、修改、完善员工手册的内容；5、修改、完善和补充人力资源管理相关表格6、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理

制度》的公司人力资源资源管理制度工作手册；7、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理制度》的公司《员工手册》。二、积极推进公司人力资源管理制度建设，基本确立公司人力资源管理的制度体系，形成较为规范的人事管理，从整体上提高公司的人力资源管理与开发水平。电子商

务是专业技术人才密级的产业，在人力资源管理方面具有人员流动率较高、且专业水平能力参差不齐的特点。同时，最近几年电子商务行业专业人才（特别是高级专业技术人才、专业技术能力强素质较高的人才）招聘非常难，从2015年度招聘总体招聘情况来看，公司所在类目的限制，重庆内陆地区产业发展的滞后

，以及公司目前阶段发展的位置于薪酬等各方面综合条件的劣势使人员招聘和储备变得捉襟见肘，成为制约企业发展的一大问题。2015年年底，国内经济形势出现“拐点”，许多在一线城市的高端专业技术人才也逐渐趋向流动，同时作为内陆核心发展城市，本

地人才环境也逐渐开始成长，这说明我们的招聘工作看见了一丝“曙光”。因此，2016年的招聘工作计划应从以下几个方面入手：三、招聘与配置1、完成公司各部门各职位的工作分析，制定标准的职位说明书，建立各岗位胜任力模

型，形成标准岗位面试手册，为人才招募与评定薪资提供科学依据。2、积极做好现有招聘渠道方式，加大不同渠道的招聘。（这里是行业秘密，此处省略8000字，口述）三、招聘与配置1、及时、准确做好2016年度各节日员工福利工作2、针对电商行业特色，及公司员工年龄层级，除传统节日外，着重围绕儿童节、万圣节

、感恩节等打造公司员工氛围提升员工团队凝聚力3、借鉴2015年双十一经验，将员工福利工作重点由物质层级向精神需求层级引导，形成企业文化氛围。四、薪酬福利1、与各部门做好绩效考核沟通，尤其是新员工试用期的考

核、正式员工月绩效考核的沟通，及时发现问题，并将问题汇总汇报，真正做到绩效考核的目的。2、做好人力资源部门的绩效监督作用，2016年将逐步培养部门人事专员具备绩效分析及数据分析能力，深入参与进各部门绩效指标的量化统计五、绩效管理在201

6年，随着公司的阶段发展，对人才的需求提出新的要求：一、是专业性人才的数量要求增加；二、是对现有岗位任职人员的素质提出了新的要求；三、对公司的企业文化、凝聚力也提出了新的问题。如何形成及深入宣导企业文化、提高员工技能以及对企业的凝聚力是培训工作所要面临的一个重要课题。2016培训工

作应做好以下几项工作：六、培训与开发1、年度培训计划的目标1、完善基层员工的培训课程，加强培训，显著提高基层员工的专业知识、服务技能；2、提高现有中层管理者的职业素质与管理技能；3、进行内部团队建设培训，加强部门、员工的沟通；4、积极宣传企业文化，增强员工对企业的认同，提高企业对员工的凝聚力

。六、培训与开发2、对《新员工入职培训》、《各岗位员工职能》相关培训资料进行梳理、完善和补充。3、加强各项培训后的跟踪，及时准确的进行培训后的评估，为不断改善培训内容和效果做好基础性工作。2016年培训模块将是人力资源工作开展重点方向。六、培训与开发20

16年度员工关系工作，将着力于风险控制，降低公司现发展阶段下不可避免的劳动纠纷影响。帮助各部门规范制度的基础上，做好风险控制。2016年度一、四季度开展员工满意度调查工作，为公司及各部门管理水平提升，员工关系改善提供有效依据（这个我承认去年吹牛逼了，但是没做，16年务必做到且高质量做好）七、员工关

系2016、把人力资源的各环节、日常具体工作做细、做好、做到家，不断提升专业水准及战略高度，推动公司人力资源战略目标的实现是我们的目标和方向，同时人力资源工作的有效推进，离不开公司管理层有力的支持和推动。感谢大家！八、结语