【文档说明】如何制定公司部门的工作计划.pptx，共(47)页，423.878 KB，由精品优选上传

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第三部分如何制定部门工作计划2/47主要内容•一、管理者必备技能之计划管理•二、如何制定好部门工作计划•三、如何有效提高本部门KPI•四、解决问题常见方法3/47什么是管理？•管理不等于指挥、控制或约束；更不是用权力、威胁、利益引诱让他人服从•管理是通过他人达成组织目标；•管理者是

动员他人实现自己的想法的人。–管理是借力，是对自身资源的一种放大术，是四两拨千斤的技术；–管理是交换，但又不仅仅是交换。4/47目标管理组织好部属自我认知时间管理角色认知组织好自己绩效管理人员管理团队管理计划管理在职辅导解决问题授权绩效评估

激励沟通员工职业生涯规划建立有效的工作关系管理者凭什么管理？影响团队文化目标管理与计划管理是合格管理者的基本技能5/47为什么要做计划计划管理是企业内部管理的主要手段➔计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。➔在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他

工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。➔计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。➔“预则立，不预则废”➔计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。➔计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。6/47有效地计划是

一切成功的首要条件➔通过清楚地确定目标和如何实现这些目标，可为我们的行动提供一幅路线图或行动图，从而减少不确定性和模糊性，并对有限资源作出合理的分配；➔通过清楚地说明任务与目标之间的关系，可以制订出指导日常决策的原则，并培

养计划执行者的主人翁精神和责任心；➔由于目标、任务和责任的明确，可使计划得以较快和较顺利地实施，并提高经营效率；➔借助计划可克服由于资源的短缺和未来情况的不确定性所带来的困难，使一些本来无法或难以有效实现的目标得以实现。7/47功能

作用管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用➔明确方向➔明确目标➔明确路径➔明确执行方法➔明确责任➔明确衡量方法➔集中资源➔行动指南➔减少不确定性➔提高效率➔提高积极性➔体会成就和价值8/47优秀职业

经理之路优秀的职业经理简单的执行者–1、部门目标及工作计划制订–2、员工目标设计及调整–3、绩效体系操作–4、绩效面谈、员工指导•现状–多数是依据上面的指示，被动执行–简单完成本职工作，大部份忙于救火–维持现状观念转变•职业经理–主动计划、实施、领导、

控制本部门的工作，并推动公司的发展–不断改进部门内部的工作与流程，以求更有效率、更创新地完成工作–进行深入的绩效指导，根据人员素质和职能要求，应用合适的管理方法和激励–1、职业经理长期培训计划–2、应用新的方法–3、实践、参观学习9/47首要前提：更多时间思考和规划•成果导向，你要尽可能解

决问题–“勤奋”≠“效率”；–“数量”≠“收益”；–“工作量”≠“绩效”•想清楚再动，事半功倍–要从“我那有时间思考！”变为“我必须好好想想！”。•磨刀不误砍柴工10/47•二、如何制定好部门工作计划11/47永亨织带2006年公司经营计划基本编制原则计划编制的一般性原则－－－SMART原则各项

计划编制的原则S——具体的（Specific）M——可衡量的（Measurable）A——可达到的（Attainable）R——相关的（Relevant）T——有时限的（Time-based）➔以市场为导向，以产品调整为主线➔有计划快速增长➔以销定产、以产促销➔沟通协调➔预算控制12/4

7永亨织带公司及部门计划关系永亨织带发展规划永亨织带2006年年度经营计划销售计划生产计划质量计划新产品计划人力规划培训计划成本计划管理计划部门费用计划采购计划公司层面部门层面2006年年度工作规划部门年度工作计划13/47部门层面公司层面公司年度经营计划及部门年度分项计

划编制的逻辑程序与时间顺序1。确定总目标3．整合预测4．总体计划差距6．平衡并确定9．整合各部门年度计划11．公司年度经营计划2．制订分项计划，详尽预测5．各部门差距8．部门年度工作计划初稿10．部门年度工作计划7．部门目标计划时间进度计划层次1、理解公司目标和方针部

门年度工作计划的编制建议（一）➔公司年度目标➔年度目标制订说明➔公司目标分解表3、部门年度总结➔完成业绩、成绩➔总结经验➔存在不足➔需加强地方4、经营计划分项计划编制2、部门能力与资源分析➔部门设备能力分析➔部门人员能力分析➔部门业

务管理水平分析➔部门内部资源分析➔完成部门年度目标匹配度分析➔制订达成目标的策略➔制订细节的措施➔制订具体行动计划➔明确达成目标的假设前提➔资源及配合要求部门年度工作计划的编制建议（二）7、确定部门年

度工作行动➔主要工作行动→行动目的→行动主要内容→参与部门及负责人→执行步骤及时间安排→行动结果8、部门年度资源需求➔人员需求计划➔资金需求计划➔技术支持计划➔技能学习计划5、部门目标确定后➔明确关键环节➔部门目标达成计划➔改进计划➔需加强地方6、部门年度规划

➔部门角色定位➔部门职能发展➔部门提高方面➔部门新年度打算16/47例：企业策划部下半年工作规划工作职责工作目标达成路径主要事项时间安排企业规划（协助总裁）探索一条科学清晰的适合XXX发展的道路，建立一套高效的企业运行机制熟悉国内外软件企业发展政策

环境，借鉴国内外同行业发展经验，结合公司实际状况，对公司发展进行全面分析研讨，并制订清晰可行的发展规划，力求把现有资源最良好运行1、国内外软件公司发展状况分析8月份2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项，提出相应工作要求8

月份3、XXX公司发展规划（近期、远景）9月份4、制订《XXX公司经营管理手册》（总部及子公司运行模式）春节前品牌运作全面策划并创建公司品牌，使之成为国内业界第一品牌，为XXX走向世界打下坚实基础1、品牌策划指导思想：在大众化

基础之上，走个性化道路；在智力技术型基础之上，走长期服务化道路；在外部专业公司（人员）指导下，主要依靠公司内部力量完成1、品牌整体策划，制订《XXX公司品牌手册》（包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订）8-9月份2、CI

手册（VI、BI、SI）10-11月份3、员工手册（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范……）9月2、品牌推广软件公司特点：智力密集型的企业，往往理性较强，感性稍弱。指导思想：初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主；4、对内对外公关宣传（政府、协会、行业、媒体）连续5、

制作新版《XXX公司宣传手册》、VCD等11月份3、品牌提升指导思想：突出国际化特色，加大硬性宣传力度6、制作XXX公司各相关《产品宣传手册》待定企业文化提升提升XXX企业文化理念，根据公司特点，建立一套良好的推广、运行模式，增强企业凝聚力提升理念推广实施：（主要通过：

EIS系统，VI，网站，培训，活动等实现）1、提升公司企业文化理念，并制作《企业文化手册》9月2、维护企业网站和EIS系统企业文化相关内容连续3、进行以企业文化为主的专题培训待定4、举办企业文化活动连续5、进行室内装修8月17/47计划编制的工具之一：鱼骨图营销

计划编制中鱼骨图方法的应用市场分析营销部年度工作目标。。。竞争对手数据收集数据分析行业政策分析销售执行差旅费用控制订单成功率发货管理客户管理客户需求发掘客户数据维护客户关系维护。。。发货管理产成品库管理18/47计划编制的工具之二：问题树短期贷款利率费用的代价有多大？我们是否

应该对采购支付政策进行调整。。。抹帐所影响的价格和品位代价？实际需要的资金从哪里来？实际的资金需求量有多大？可以增加的其他支付方式有哪些？每一种方式实际的成本有多大？当期的现金流入、流出有多少？异常需求可能发生在哪些环节？当期预计的净现金是否充足？预

计的资金来源还有哪些？问题一级子问题三级子问题是否可以考虑增加10％的其他支付方式？是否可以实现100％的现款支付？二级子问题三、如何有效提高部门KPI提高本部门KPI的途径和方法研讨20/47KPI分析和策略制定公司经营目标部门职责具体标准组织实施KP

I分析绩效考核绩效辅导固化经验对策项目改进行动时间管理分主次抓缓急授权关键结果/主要目标团队目标SMART任务书岗位目标执行面谈辅导计划控制达成/提高KPI的有效途径岗位职责检查指导解决问题绩效改进绩

效面谈表扬/指导员工发展计划激励更多培训机会KPI提升计划21/47一、从细致的规划本部门工作开始•1、领导本部门制定的挑战标准•2、围绕KPI思考对策措施及行动步骤•3、内部授权及所负的责任•4、运用甘特图画出月度工作总进度表

•5、确定关键控制点•6、细化行动计划，明确责任人和追踪时间•7、编制工作计划，借助他人的力量•8、控制任务达成➢帮助员工搞清楚他们“该做什么”，“如何做”“做到什么程度”22/473.工作任务检查2.工作计划1.

工作目标/KPI例1：人力资源部工作规划GSM4.资源23/471、设立内部工作目标/KPI考核项目KPI目标或标准3月达成目标值4月本部门目标1.1绩效考核数据准确率<=3项5<=3项1.2关键员工流失率10%001.3培训计划达成率85%85.67%90%1

.4部门费用预算达成率±10%130%105%1.5重大事故发生次数0001.6绩效管理计划完成度100%70%详见周计划完成情况,14周计划3项未按时完成90%1.7员工招聘及时率60%72%80%1.8员工满

意度（含行政后勤）>70%本月不核算75%24/471.2制定对策措施KPI现状或问题点对策措施完成期限负责主管部门展开编号指标名称内部标准措施编号对策项目齐中奋范少玲林虎伍茂文李小龙1.1绩效考核数据准确率<=3项提交指标没有统

计标准，不能保证统计方法合理1.1A组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径准确4.27齐中奋组织协助说明准确各部门没有做到日常记录和收集，难免考核时拼凑数据1.1B日常督促各部门养成记录和收集习惯5.5伍茂文定期

检查没有对提供数据进行真实性验证1.1C依据收集流程进行审查，保证50%抽查率5.10伍茂文抽查检验各部门提供指标准确率很难控制在3项以内1.1D经对4月指标审核后，召开会议较正,提高准确率5.14齐中奋1.2关键员工流失率0公司

关键员工很稳定，此项指标没有太大意义1.2A建议委员会调整为员工流失率，标准由历史数据分析制定4.30范少玲审核1.3培训计划达成率90%培训项目按计划完成，但员工参与不够，1.3A制定/调整培训计划，更有

需要4.30范少玲计划审核95%1.3B加强培训制度监督，保证员工参与并达到基本目的李小龙检查记录/次1.4部门费用预算达成率105%部门费用预算计划公司没有组织编制，此项无法考核1.4A配合财务部制定制度，由历史数据分析制定人工成本、办公费用审核标准6.30林虎审核人工成本标准办公费用10

0%1.4B制定预算培训教材及模板6.30范少玲审较说明25/471.2对策措施2KPI现状或问题点对策措施完成期限负责主管部门展开编号指标名称内部标准措施编号对策项目齐中奋范少玲林虎伍茂文李小龙1.5重大事故

发生次数0员工疲劳作业，发生事故可能性机率增加1.5A加强日常作业检查5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部门安全管理，自查隐患5.5伍茂文1.6绩效管理计划完成度90%因参与配合、目前业务量大、不可控因素等导致绩效计划不能按时完成，且完成

质量不好1.6A持续的观念培训，明确正式实施期限5.10齐中奋1.6B主动协助各部门，要求严格执行计划，做到日清日洁5.10齐中奋工程部市场部人力资源部财务部生产部品质部1.6C会议集中解决绩效管理问题5.10齐中奋1.7员工招

聘及时率80%及时率较低，不能提供快速人力资源供给1.7A提高人力资源规划能力，预测需求范少玲1.8员工满意度（含行政后勤）75%员工对后勤特别是伙食满意度低,原因伙食标准：1.8A加热晚餐员工不适应投诉，用投诉方

式无法得到真实的数据1.8B设计调查表及调查方法26/472.1确定月度部门工作进度表GSM本月项目4.285.25.95.165.235.3017—18—19—20—21—22周1绩效考核完成考核职位数据收集

表格，流程进一步完善2全面考核准备/检查3考核指标数据收集4组织第二次部门考核5第一次总结式模拟考核6统计计算考核结果7业绩系统评估会8制定部门绩效改进/提高计划9安排绩效结果反馈10薪酬计算模拟/兑现工资11模拟/实发工资表报批12核算人工成本增长13日常职能完成本月招聘计划，

提高招聘及时率14新员工培训15下月培训计划，研发课程，提高培训效率16组织管理人员参观学习，提高效果（有效）17员工就餐供应商备选一家18办理医疗保险19卫生间改造27/472.2指导下属制定关键问题行动计划类型改善计划目标/要求计划控制管理方法编号行动计划再展开给谁完成管理点检查时间管理文件

时间核查点频率工具流程1.1A改善1、根据目前已回收的各部门指标收集提报表，原始表单进行指标核实，标出差异伍茂文100%4.18收回情况每月10绩效指标流程2、根据计算公式，评分标准，计算考核分伍茂文

100%4.183、对不能/难以统计的，调整计算公式，统一指标口径，进行必说明齐、范100%4.26准确性每天4、将更改内容与各部门逐一讨论，达成共识齐、李所有部门均进行沟通4.29每天5、提交委员会讨论，进行介绍说

明，审核确认齐、李90%以上完全通过；10%跟踪观察4.296、经审核后备档伍茂文完整及时5.2更新5.51.1B略1.1C1.1D组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径一致28/472.3制定个人工作日历3月28日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日29303

14月1日234567891011121314151617181920212223242526272829305月1日2005年4月参加《全面导入绩效管理》的培训发放绩效合约参加《数据收集－绩效考核运作关键》的培训参加《绩效考核与个人发展》的培训召开制造部考核导入说明会参加《绩效与薪酬》培

训参加《如何提高本部门绩效》的培训参加《高效管理者》的培训全面模拟考核动员会第一次（部长）模拟考核确认数据提交表；岗位说明书指标数据提报表的编制、收集、审核数据提报表提交齐中奋各部长自评及时提交分管副总评分考核结果/数据通知制定提高本部门绩效

的行动策略明确合约数据应用表单的流程、并完善相关配套制度的建立与完善考核问题的整改计划、行动步骤检查数据提报表相关记录29/472.31合理安排时间根据记录预算时间(例)•周例会时间2H•5S检查时间4H•制订计划时间4H•写报告6H•。。。没有计划，就不会利用时间1、为重要任务或同类任务建立

工作时段2、有针对性地回避——设立安静时间，随后进行回话3、在会议和个人约会中设立时间限制4、把优先权作为所有工作的基本原则5、尽可能只做那些确实关键的工作6、充分利用代理完成服务性工作7、将较大任务拆分为小部分进行8、与自己商定完成A等任务的期

限9、尽早完成重点任务10、按效率高低波动，有针对性地规划30/473.1、形成工作任务检查表序号工作任务重要程度完成时间要求/重点完成情况备注人事培训1B11、T11培训跟踪B/312江淮、班组长培训的跟踪B/313劳动合同的鉴证（第一

批）B/314整理归类2005年所有办理合同、保险的名单B/315工作指标的完成，年度工作总结与计划A/156培训室规划方案的提交领导审核B/157月度人事报表A/158配合软件公司工作A/319修订完善岗

位说明书上的制度、流程A/31绩效管理1根据项目组本月的计划，督促各部门计划完成，保证整个项目稳步推进。A/31行政总务1职工休息场所及卫生间的改造A/312小食堂相应设施的配置B/313江淮转动箱塑料的统计及回收流程B/314职工迎春长跑比赛

B/315职工食堂刷卡机的购置及统计方案的编制和实施B/3131/473.2、工作日志检查法每日工作汇报（2005年月日）时间工作内容进展情况工作计划姓名32/47•分析清楚问题的内容•各种行动方案以及你的对复杂的问题分析•你

选择该项行动方案的提供数据与收益分析•执行该项行动方案的预期结果，以及应变计划•工作的进度报告4、寻求资源与配合•提供你对解决问题的看法•提供更多的信息和选择方案•提供个人建议•汇报适当的方针理由及思考经过你可以正当地要求公司提供资源和配

合,但是你必须有足够的深入能说明需求迫切，也应该给上级做选择题：33/47二、深入KPI分析及提升计划•从几个表面现象中找出逻辑关系，学会解决本质问题，全面解决问题方式1、现状分析2、问题发掘—问题确认—重点是找出问题的真正原因——WHYWHYWHY3、原因分析4

、必备的资源5、对策拟定6、选择最可行方案，寻求支持7、实施KPI提升计划8、跟踪评价让KPI为我们服务——分析问题，解决问题34/47例2：制造部KPI提高分析考核项目KPI目标或标准3月达成目标值4月本部门目标1.1计划完成率100%97%1.2仓储控制有效性仓库控制管理程序90%1.3可追溯

性管理有效性≥90%73.71.4设备管理有效性见设备绩效指标50%1.5一次交验合格率99%99.95%1.65S管理10分7分；超5次不合格项为6个.6*0.5=31.7安全生产事故数001.8新产品开发配合度<2目前无此项职能35/47可追溯性管理有效性

问题可追溯性失效出库无记录A11无人（夜班）记录不全S11总装无记录库房无人做库房无人监督S11骨架无法记录批次、帐卡不能真实反映批次一个箱子有2—3个批次总厂问题36/47仓储控制有效性账物一致停止配料现场发料时间不足人手不足生产配送收发料未执行先

进先出领料规范批号标识叉车堆放过量领料无单领料仓库布局解决反复发生的问题操作规范37/47三、及时固化经验•对已取得成果，要及时将经验固化下来：•1、及时总结（月度总结/略）•2、建立和规范相应的流程和制

度（略）•3、列入部门培训项目•4、日常反复要求三、解决问题常见方法39/47质量控制工具有助于改善业绩，但并非唯一的途径问题比率50100树立习惯和纪律采取简单方法应用高级工具•5个为什么•3个C（问题、原因和对策）•系统的问题解决方法•传统的质量控制工具•试验设计•田口法经验证明，多数

工作问题可用简单的方法予以解决。关键在于纪律性和实施。40/47解决问题的6步法发现问题，确定目标分析问题提出潜在的解决方法选择并规划解决方法实施解决方法评估解决方法PDCA561234标准化41/47解决问题工作单，总结最重要信息，以说明6步法的每一阶

段•质量控制陈述以规范方式说明解决问题流程的主要步骤。•质量控制陈述也能在工作牌上显示。•应随项目进展同步编写。•应使用图表照片清楚说明主题和方法。•最重要的信息显示在工作单或工作牌上；背景数据保存在活页夹内。•行动计划用于说

明目前工作，必须随时更新。•使用7种质量控制工具是使相关的信息变得可视化的简单方法。解决问题工作单（也叫质量控制陈述）42/47解决问题样板表•问题:•目标:•第二步:分析问题流程人员设备材料•根本原因•第四步:选择方法并制定实施方案•第五步:方案的实施•第六步:评估标准方

法并标准化•第三步:形成潜在解决方法•原因编号•找到的根本原因•潜在解决方法•1•2•3•4•5•6•解决方法•控制能力•相关性•需要的资源•效益•员工的理解支持•1•2•3•4•5•第一步:确定问题并确立目标43/47鱼刺图执行步骤•1．确定所要研究的问题或结果，将

它列在下面的图表上。•2．确定产生结果的主要方面，将它们放在骨形图的末端。•3．在每个主要方面内收集造成结果的原因。■应用•1．对每个原因追根究底，找出内在的根本原因。•2．收集数据，以充分了解这些根本原因对整个问题的影响，见方法：“关键问题分析。”•3．对这

些原因进行主次划分，以求改善并收到最大利益，见方法：“成就效果图解。”问题主要原因主要原因主要原因主要原因44/47关联图人工艺成型质量设备故障率高可靠性差手动频率违反工艺操作责任性差气压高低技术素质差45/47QC七大手法•查检

表、•层别法、•柏拉图法•特性要因图法•散布图•直方图•管制图•略46/47回顾•一、管理者必备技能之计划管理•二、如何制定好部门工作计划•三、如何有效提高本部门KPI•四、解决问题常见方法47/47一、科

学全面做计划•将易出现的问题在计划阶段做出预见，分析原因，制定对策•严格规范工作，尽量采取预见性措施，减少问题和救火•尝试完整的做出部门规划，训练自已的管理思维模式二、严格控制过程•明确计划控制点（尤其是关键控制点），检查或设立控制检查人•定期检讨计划进展情况，健全和执行各项工作检查反馈

制度•预测可能发生的问题，做好必要的应急计划三、及时处理防救火•及时处理，不要拖延•及时总结，将倒外问题转入例内管理—“挤出时间搞管理”“白天救火，晚上做事”