【文档说明】XXXX年工作小结及XXXX年工作计划.pptx，共(41)页，2.600 MB，由精品优选上传

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©CopyrightAnji-logistics20121呈交日期：2013-1-10呈交部门：整车青岛分公司2012年青岛分公司总结报告©CopyrightAnji-logistics20122Content目录2012年KPI达标情况2012年工作完成情况2013年工作计划©Cop

yrightAnji-logistics20123在分公司经理及各板块主管、专员的带领下，青岛分公司2012年业务运作保证了安全而有序的开展，各板块相互支持配合，积极与主机厂及各运输公司沟通协调，简化收车交接

、协调短驳班次、商品车合理布局、加强安全意识等。截止至12月31日，共完成收车486035辆，发车486166辆，2012年收发合计972201辆！顺利完成五菱主机厂交给我们的任务！而且在KPI方面，仓储事故率保持在0.002%目标值以下，收发车时率都在100%以上！2012年概况©Co

pyrightAnji-logistics201242012青岛分公司各项KPI汇总本月KPI统计客户绩效内容2012年目标2012实际平均备注所有劳动生产率≥5%9%SGMW库存质损率≤0.20%0.20%质损车单车损失成本≤0.60元0.51元发货及时率≥98%100%收货及时率≥98%10

0%库位利用率≥85%85%超期库存（1个月）率≤0.5%0%所有自查出上报问题数VDC：不少于4个；VSC：至少2个4所有废弃物（包括包装物、生活垃圾、废弃的油漆桶等）回收率100%100%周围居民投诉和环境责任事故数，并出示最近一年未有

环境处罚的相关证明00重伤及以上事故数00重大火灾事故数00重大交通事故数00重大治安事件数00重大食物中毒事件数00©CopyrightAnji-logistics201252012年KPI——发运量2012年产能需求情况表2012年发运量品牌1月2

月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均预算完成率SGMW预算39000390003900039000390003900039000390003900039000390003900039000103.88%实际3521647120468304304

4394473909332940338094517633325447334543340456050001000015000200002500030000350004000045000500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平均实际发运量预计发运量©CopyrightAnji-logistics201262012年KPI——劳动生产率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均预算完成率12年各月实际7%13.07%7%12%7%

3%11%7%9%7%14.00%11%10.69%191.88%目标值5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%©CopyrightAnji-logistics201272012年KPI——

SGMW项目0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均收货及时率目标值0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月12月平均发货及时率目标值©CopyrightAnji-logistics201282012年工作完成情况一、业务板块1、业务运作情况2012年1-12月份，青岛分公司共：收车486035辆，发车48616

6辆，平均月收发车81016.8辆，日均收发车约2700辆。青岛VDC2012年1-12月收发车量趋势050001000015000200002500030000350004000045000500001

月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收车发车库存©CopyrightAnji-logistics201292.专用车项目管理工作：2012年工作完成情况2012年1-12月份，专用车收43825辆，发

42574辆，平均月收发车7199.9辆，日均收发车约240辆。©CopyrightAnji-logistics2012103.KPI汇总表2012年工作完成情况©CopyrightAnji-logistics2012114.全年任务完成情况2012年工作完成情况青岛VDC全年工作完成情况0500

0100001500020000250003000035000400004500050000实际收车预计收车实际收车36267423044717042026415553811331198389844119737905439

554536140503预计收车390003900039000390003900039000390003900039000390003900039000390001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值©Copyrig

htAnji-logistics2012125、业务保管室管理:2012年工作完成情况合格证按照数字尾号依次排序工具按照发车辆的多少安排存放的位置，发车辆大的靠前排放钥匙上墙，按照库位号依次排序，便于查找改善保管室钥匙、合格证、工具的储存运作状

况©CopyrightAnji-logistics2012136、业务改善：2012年工作完成情况提高拣货及时率降低拣货扫描遗漏率对A库实行通道规划，减少刮擦提高劳动生产率改善出口车保护区，提高劳动生产率改善项目©CopyrightAnji-logistics2012147、业务运作管理提升：2

012年工作完成情况©CopyrightAnji-logistics2012152012年工作完成情况2012年12月28日10点20分.青岛VDC实现今年第48万台的收车任务！©CopyrightAnji-logistics20121

6随着主机厂产能的不断提升，截止2012年12月底，共配合五菱完成收车486035辆，创同期历史新高。其中出口车收15018辆，同创新高。面对史无前例的收车量，青岛VDC借助上海总部的技术支持，采用工作量平衡的计算方法，协助外包方测算最佳的人员配备方案;并逐步加强人员管理、完善

设施设备，保障安全生产，以及加强质量验收标准，建立批量质损问题快速响应机制，并与主机厂、客户保持沟通、协调，共同提升产品质量等一系列措施完善收车流程，顺利完成主机厂下线收车任务。2012年工作完成情况二、质量板块1.助外包方一臂，收车创新高注：2012年与2011年收车量同比增加12%。月份1月

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份2011年3797928104387803393427644181711739033594373423340942196445373930802012年362674230447170420264155538113311983898441

197379054395545361486035©CopyrightAnji-logistics2012172012年工作完成情况2、提升内部管理效率今年5月份外包方质损率超目标值，通过A3整改报告协助其将此项考核做优化处理。导致质损率超标原因分析：1.驾驶员上下车时，

不注意踩踏饰条，造成商品车质损。2.驾驶员安全意识不够强，车速过快，易导致发生车辆刮擦碰产生的质损车。3.检车存在很强的主观性，每个人的检验标准有差异，加之有时检查不仔细容易导致漏检。具体整改措施：1.召开班组长会议，加强培训员工上下车时不踩踏饰条。2.加

大员工安全方面的相关培训，增强员工安全驾驶意识，加强巡检，发现超速车辆，记录驾驶员并纳入员工考核。3、加长收车检验相关质量交接培训，统一验车标准，减少工作误差，降低漏检，保证商品车质量。通过积极整改青岛VDC仓储质损率得到改善，并得

到主机厂的充分认可。2012年1-11月青岛VDC质损率0.18%0.14%0.16%0.18%0.33%0.19%0.28%0.22%0.20%0.24%0.17%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30

%0.35%1234567891011质损率目标值©CopyrightAnji-logistics201218根据上海总部关于大力开展2012年“质量月”活动的要求，青岛分公司领导高度重视，并给予大力支持，在工作区域拉横幅，宣传造势，

并组织有关人员参加了“质量月”活动动员会，听取了公司领导对质量月活动的要求，制定活动方案，为扎实开展“质量月”活动奠定了基础。进入“质量月”，公司积极组织开展“质量月”活动。以提高商品车质量为主题，对2012年1-8月质量KPI进行了回顾总结。针对库内所造成的事故分析原因提出整改方案。努

力打造一支强有力的执行队伍，提高管理能力，以适应仓储运作的规范化和服务能力的新要求。2012年工作完成情况3、质量月活动©CopyrightAnji-logistics2012192012年工作完成情况4、质量相关培训5、文件编制、修改6、事故车处理自2012年1月起，上海-安吉青岛VDC非

核心业务进行外包，根据上海总部的渗透化管理要求，对外包方每月进行一次相关质量培训，帮助其解决一系列问题，确保外包方能够很好的履行上海总部下达的各项KPI指标。4月份，在CEVA专家的协助下，逐步了解MIFA并使其渗透到实际工作中，根据青岛VDC实际操作、测算数据、精简作业流程编制

了《SGMW整车仓储作业流程》，使得工作标准化、流程化，进而提高效率，有效防范风险。截止12月31日，青岛VDC处理2辆事故车换车事宜，仓储事故率下降。12012年2011年72024682012青岛VDC仓储事故车2012年2011年©CopyrightAnji-log

istics2012202012工作完成情况三、行政板块1、人事2012年配合总部顺利完成外包业务中的人员转移，全部121名员工平稳过渡到青岛安达物流有限公司（供方），并协助安达公司进行为期半年的人员管理工作，有效的

稳定了一线员工，并通过制定人员应急预案和进行人员储备的方式，在一线人员短缺的情况下保障运作平稳顺畅，顺利完成主机厂不断提升的产能需求，并通过精简人员、轮岗和加强对工作流程精益改进的培训不断提升劳动生产率，为公司降本增效。人事KPI指标以口头传授和幻灯片相结

合方式对新员工进行各项培训内容2012年目标实际备注主动离职率≤11.2%10%缺勤率≤0.9%0.2%劳动生产率≥5%9.59%合理化建议数量120条130条1等奖1条合理化建议实施率≥50%62%©CopyrightAnji-logistics20122121201

2年工作完成情况➢配合总部IT徐菊萍把OA系统邮转换成10.188.1.7和10.188.1.8两服务器的程序维护好，还有配合安吉物流安装FID大板车扫描系统，调试并正常运作，保障了仓库的正常运作。➢做好了电脑、电话、扫描枪以及打印机的日常维护与维修。➢网络方面。保障公司的专线正常使用

和公网的正常浏览与数据的传送，同时维护和保养机房的相当设备，并对五菱主机厂把提供设备进行维护保养。周一周四对杀毒软件升级并杀毒。➢做好系统的基础信息，天天统计入库信息、出库信息以及自提信息做好备份。➢积极应对各种突发事件，做到有故障立刻解

决，有需要立即到场，并多次受到主机厂表扬加分。2、系统维护和设备维护©CopyrightAnji-logistics2012222012年工作完成情况3、财务板块⚫按照公司的要求审核各种原始凭证,监督费用报销手续,编制记账凭证

,登记各类明细账;⚫根据业务需求,编制资金预测表,及时做好下拨款业务,编报分公司的各类财务会计报表,会计资料;⚫做好各类会计资料的归档管理工作,保证会计资料的完整性;⚫承担公司下达到部门的各项与财务指标相关的绩效考核指标;⚫定期收集分析各项财务指标执行情

况,向公司领导汇报.©CopyrightAnji-logistics2012232012年工作完成情况⚫月初根据收入与支出情况,及时办理纳税申报,做好与税务部门的协调工作;⚫在2月初将公司经营地址由原河套镇迁移到现前湾港路106号,将公司全套执照更新完毕；

⚫做好与地税局的协调工作,将无偿使用房产事宜不能办理税控装置,不能开具发票事宜解决完毕；⚫原河套镇房产证土地证更名业务除个别关口因种种原因受阻,公司通知暂停外,其它部门协调工作已基本结束；⚫在12月份开始进行新一轮公司注册业务,将成立新的安吉汽车物流有限公司青

岛分公司。©CopyrightAnji-logistics2012242012年工作完成情况⚫配合固定资产管理员及总部完成固定资产系统管理的基础数据核实工作,并于每年7月及12月进行盘点工作；⚫对分公司固定资产实物已登记，财务未下拨明细及分公司无实物,财务已登记在分公司等情况进行及时反馈

，做到帐实相符；⚫2月份完成转售给青岛安达汽车物流有限公司车辆及办公设备等；⚫11月份完成青岛河套库办公设备报废处置工作；⚫在2013年1月份完成固定资产转售及过户等相关工作。⚫对2012年预算执行情况进行分析报告，监督预算执行情况，对公司的经营情况及费用进行对比分析；⚫

合理运用公司已批复的各项费用，组织费用科目调整，将全年预算控制在预算范围之内。©CopyrightAnji-logistics2012252012年工作完成情况4、5S管理每日对整个场地区域进行检查每日对办公区域进行5s检查在每个办公室设置5s用品平台©CopyrightAnji-logisti

cs2012262012年工作完成情况5、安全1、整车青岛分公司为确保节日期间安全运作可靠性及商品车的安全停放，在邹军经理的带领下，协同上汽通用五菱主机厂安全检查组人员，开展了清明节前的安全大检查2、2012年的7月22日上午与五菱

消防安全部门共同组织开展了一次安全消防演习。3、11月23日，青岛分公司组织消防安全培训，各板块主管、专员及员工参加了培训。经理首先进行了简短的发言，强调本次消防培训对员工生命安全及公司安全生产的重要，在

平时的工作生活中要时刻注意防火和用电用气的安全。接着由消防队梁教官结合具体实例进行了详细的安全教育培训，使大家对火灾的认识与预防有了更深的认识。4、外借库的安全管理工作也是青岛分公司今年工作计划的重点，为完善外借库安全管理的各项工作、使安全管理工作上

一台阶，分公司成立了外借库安全管理小组，制订外库安全管理检查制度。管理小组定期对外库保安及员工进行安全宣传教育，内容涉及消防安全和安全用电、自我防范和自救等，提高了员工的安全意识。©CopyrightAnji-logistics

2012272012年工作完成情况5、开展交通安全抽查，不定时、不定点检查商品车移库出库的行驶情况，对违反商品车行驶相关指导书规定行驶速度的部分员工进行教育，降低商品车事故率，取得了一定的成效。6、每月自查的安全隐患跟踪并整

改完毕，各项KPI指标完成。©CopyrightAnji-logistics2012282012年工作完成情况1、SCA(运作点分级评估)：根据年度工作计划组织《整车SCA工作对策表》的培训，组织各分公司的对应自查及后续改善跟踪，并结合分公司实际情况全面展开精益物流管理工作。2、基础管理提升：

业务人员熟练掌握系统切换后新操作流程，日常质损车维修，质量进一步提高，专人确认，推行“三零”工程特色管理，提高员工综合素质，推行由员工参与的“执行管理委员会”制度及时解决员工在日常工作中所存在的抱怨和问题。3、供方管理工作（重点）：后附供方管

理工作小结。6、其他©CopyrightAnji-logistics2012297、供方管理2012年工作完成情况2012年1月1日起,整车青岛分公司实现了业务外包的经营模式,6月初,分公司带领管理团队进驻分供方安达公司,进行业务、质量、行政各条线的对接渗透管理、培训。取得了很好的效果。通过一年

来的磨合,目前分供方安达公司实现了人员稳定,抱怨减少,建立建全各项规章制度,和各项应急预案,管理逐步规范,运作平稳顺畅。©CopyrightAnji-logistics2012302012年工作完成情况序号计划计划时间责任人状况备注1完成125个人员转移，并建立新的领导班子完

善管理团队，明确组织结构。明确具体职责，明确管理制度。2月30日安达公司已完成人员已平稳过渡.。2完成与青岛VDC设备移交工作。5月30日安达公司已完成设备交接工作已全部完成3完成主机厂历史最高产能需求。全年安达公司进行中2012年力争满足50万辆，1-6月份时间已过半任务圆满完成。青岛VDC收

发车总量创历史新高。4完成业务外包后人员对接，并和安吉支援队伍一起，共同建立完善的管理体制，包括各种规章制度，费用预算等，全年安达公司进行中安达公司全力配合由青岛分公司仓库经理邹军带队，业务经理、质量经理、人事专员的支援小组。5建立现场应急预案全年安达公司进行中已建

立各种应急预案，包括防汛防台、防火、人员缺勤、流行疾病等应急预案。6停车规范合格率提升。6月30日安达公司已完成制定以下方案：1、收车检验工序应定责关闭后门。2、内驳员应进行全面的提防规范培训并定责。3、有计划性的制定巡查路线，加强巡查力度。©CopyrightAnji-logi

stics2012312012年工作完成情况序号计划计划时间责任人状况备注1对班组进行相应调整。7月30日安达公司已完成由于内驳班组较多，内驳人员中新、老内驳员并存。从管理上来讲要面面俱到到每个内驳员短时间内难以做到。为此实行了“逐级负责制”

。首先对班组进行调整，全体内驳人员打乱，班组长选择本班组人员，剩余人员再根据其特点进行分配。成立新的班组后，组员要对组长负责，班组长要对值班长及经理负责。以次为根据确保公司业务正常运作。2加强班组班前会制度.5月30日安达

公司已完成班组的班前会，在日常运作中起着承上启下的重要作用，要使班前会真正起到作用，而不是流于形式，根据SCA相关要求，在班前会中融于公司相关KPI指标，使每个员工都能了解公司的相关要求与每个人的息息相关，从而提升员工的

主人翁意识，真正做到班前有要求，班中有检查，班后有总结。3完善绩效管理全年安达公司进行中根据现有状况，把绩效管理完全融入到日常管理中去，首先对每个员工的完成工作量进行统计，每月进行排比，对表现优秀的进行奖励。对排名靠后

的进行谈话，一次激励工作积极性。对在停车规范检查中发现的问题，也纳入绩效管理中，在日常抽查或检查中对于多次发现停车规范不合规定的采取逐级递进的处罚措施，对多次检查中表现良好地也采取逐级奖励机制，力争做到多做少做不一样，停车合格

不合格不一样，月底考评好与坏不一样。充分发挥绩效管理的奖惩竞争机制。©CopyrightAnji-logistics2012322012年工作完成情况序号计划计划时间责任人状况备注4加强日常抽检。全年安达公司进行中根据每个班组，实行不同的管理方法，同时加强日常检查以及抽查的力度

，发现问题就地解决，防患于未然，在日常管理中松弛有度，对客户特别是SGMW销售公司要求的相关项，严抓不懈，坚决做到让客户放心、让客户满意。5协助培训全年安达公司进行中对办公室人员实行一对一专门培训。对一线人员进行覆盖全面的安全、质量、业务、sca精益管理、

公司各种绩效制度培训。6加强源头控制全年安达公司进行中推行源头控制，下线车辆的门窗关闭由原来内驳停放后关闭改为在缓冲区已实施关毕。缓冲区漏检抽查与库内维护实行每月一次的超库龄车维护与每天缓冲区抽查，控制漏检，降低漏检率。7完成部门对接

6月30日安达公司已完成部门对接。安达安排三名现场值班经理和行政人员，分早中晚三班与安吉质量、业务、安全、行政四个部门的对接，责任明确到专人。©CopyrightAnji-logistics201233相对于2012年，青岛分

公司2013年在业务运作、质量安全、成本管理等方面将实行更为严谨的科学调度，管理与发展必将迈向一个新的台阶。2013年我们的目标：超越用户需求、稳定员工队伍、提升安全管理、渗透供方管理、优化多库运作、降低运作

成本、树立企业品牌。2013年工作计划（重点）©CopyrightAnji-logistics2012342013年工作计划（重点）一、超越客户要求、提高满意度目标：客户月度考核达到95分以上。措施：1、优化收车检验交接流程，提升收

车效率；2、确保收车及时率的完成：3、提高发车及时率，配合申菱、安富等运输公司，及时发车；4、确保超期库存率达标，通过每周自查的方式确保有计划的商品车不超过30天的库存期限；5、持续推进创新服务理念——“

四零”工作理念，即安全运作“零”事故、流程操作“零”差错、整车服务“零”投诉、客户沟通“零”距离，围绕“四零”工作理念，员工参与结合对缺陷“三不”（不接受、不制造、不传递）的原则，全面提升全体员工在日常工作中认真尽责、无缺陷的运作质量

意识。6、持续推行“客户热线服务”制度，即：对于客户的抱怨和需求由公司专人负责反馈信息、反馈整改措施，接到客户提出的抱怨和需求信息由体系专员进行统计备案并反馈给相关负责人，要求三天内对问题进行处理解决，并留痕迹。防止互相

推诿、反馈不及时现象发生，并将客户的抱怨和需求列入每月一次的问题清单，跟踪落实解决。提升执行力、提高用户满意度。实现：客户月度考核达到95分以上。©CopyrightAnji-logistics201235①持续推行供方对接例会制度，在周一、周三、周五每

天早上8：45各相关供方和青岛分公司对接人员必须准时参加，回顾相关kpi指标和未关闭问题完成情况、解决近期发生的问题以及客户的需求，双方共同努力保障运作平稳顺畅。②加强沟通协作做好培训工作，每月专人对供方运

作情况进行评分，并制作问题解决唯一性清单，对所有问题进行跟踪处理，和供方做好沟通工作保证所有问题得到及时有效解决，制定供方年度培训计划和供方KPI目标，并每月进行落实。二、加强供方管理和协作，确保运作顺畅2013年工作计划（重点）©Copy

rightAnji-logistics201236三、确保业务运作顺畅2013年第一季度完成出口运作方案与五菱海外事业部、物流部、久正公司接洽落实。1、拟定出口车D库撤库方案前期工作;2、完善出口车D库收、发、存的作业流程;3、制定出口车D库运作应急措施;5、根据

主机厂产能需求,利用厂区内闲置地块作为五菱小货车临时库区可停发1600台，减缓总库的库容压力;（1月11日开始启用)6、为专用车库,明年5月份增设新库，做好计划实施方案。2013年工作计划（重点）©CopyrightAnji

-logistics2012372013年工作计划（重点）➢确保收发车运作的安全；加强员工安全意识，避免交通事故发生；定期对员工进行安全培训；库区消防设施的检查和保养并做好纪录；外借库的消防安全等安全管理工作，实现仓库全年安全运作；➢配合

好业务运作，做好各项安全标准化管理工作，满足客户需求，进一步提升青岛VDC管理水平。推行长效安全巡查制度，确保一方平安①实行联合督查安全制（由质量、业务、行政、安达供方制定每日巡查计划对现场进行安全巡查。②制

定安全网格化管理制度，供方（安达、保安公司）明确负责区域，定期按时间节点进行安全问题反馈工作。“安全第一，警钟长鸣”★消防安全工作长抓不懈各类险情火灾汛情盗抢……预防五菱安全管理部门协作人员平安商品车完好确保四、安全为先、确保平安©CopyrightAnji-logistics

201238五、基础运作方案2012年三季度完成A/K库（200亩五菱扩库自购场地硬化后运作前期准备），确保业务运作顺畅。①对硬化后的A/K库（200亩五菱扩库自购场地）库区制定施工方案。②对硬化后的A/K库（200

亩五菱扩库自购场地）的硬件设施（库区库位划线等）按ABC分类法进行分析定位。③落实对绿化面积中可利用停车面积7793.25平方米增加519个停车位的施工方案（详见青岛库的改造方案于2012年8月上报已定方案

的落实。六、加强员工培训①完成并上报公司的年度培训计划。②安全主题培训：二季度邀本地公安局交警队对员工进行《安全第一、事故预防、确保平安》专题培训。③上半年特色培训《做个好员工》8课时，下半年培训《不抱怨的世界》8课时（培训师由邹军负责）。④三季度（7月份）组织一线岗

位进行劳动技能、岗位操作规范培训2课时。2013年工作计划（重点）©CopyrightAnji-logistics2012392013年工作计划（重点）降低运作成本——实现节能增效：目标：下调费用成本，人员配置不超出核定

59人。措施：1、办公费用支出：（1）做好办公用品采购计划，提倡无纸化办公；（2）实行单据库存预警机制，达到预警值时再订货，保证业务运作的同时减少不必要的浪费。2、对公务车定期维护保养，增强驾驶员责任心。实现：费用成本下调5%左右，人员配置控制核定人数。©CopyrightAnji-logi

stics2012402013年工作计划（重点）树立企业品牌——打造汽车物流行业新标杆：目标：争做上汽通用五菱的优秀供应商。措施：1、保持与上汽通用五菱销售计划科人员的沟通联系，尽量满足客户的需求；2、虚心接受上汽通用五菱销售计划科人员在工作上的监督和

指导，努力提升内部管理水平；3、推动员工参与合理化建议工作的积极性，改善工作环境，提高工作效率。实现：获得上汽通用五菱主机厂的认可。青岛分公司与柳州分公司步调一致,协同作战，共同为上汽通用五菱主机厂服务，在2013

年围绕既定目标，将迈出扎实有力的步伐：提升内部管理水平，加强员工队伍建设，继续开创收发车业务量的新高！为主机厂提供优质服务是我们永恒的追求！©CopyrightAnji-logistics201241感谢支持和合作！再接再励，继续努力！