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设备质量保证与机械完整性Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.工艺安全PSM14要素：工艺安全信息操作程序和安全技术技术变更管理工艺危险性分析质量保证启动前安全评审机械完整性微小变更的管理培训及其效果承

包方安全表现（业绩）事故调查研究人员变更管理应急计划和响应审核设备人员科技可见的管理承诺Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.背景:(工艺安全管理系統-PSM)稽核质量保证启用前安全检查

变更管理制程危害分析製程安全資料操作步骤安全程序緊急應變計畫人员异动管理承攬商管理訓練與績效机械完整性管理阶层的承诺与领导術的轉”技意外事件调查与报告2设备律Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsre

served.什么是设备的MI/QA?规划设计选型购置制造监制验收仓储测试调整安装维护保养报废质量保证(QA)机械完整性(MI)大修变更QualityAssuranceMechanicalIntegrity机械设备3Copyright?2007E.I.duPontdeNe

moursandCompany.Allrightsreserved.目的在公司现有设备质量管理的基础上，揉合杜邦的管理经验,统一并规范相关单位的设备，从前期的质量保证及运行的完好性，对机械设备的生命全周期作有效的管控，以确保公司生产设

备的“安、稳、长、满、优”。4Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.设备质量保证手册15Copyright?2007E.I.duPontd

eNemoursandCompany.Allrightsreserved.设备质量保证手册内容一、设备质量保证程序二、文件管控三、设备规划、设计、选型等质量保证四、采购物资质量保证五、承包商及供应商管理六、施工过

程质量管理七、检测工具、仪表及设备的管理八、从事检验的人员应具备的条件九、工程验收十、质量管理相关表单5Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.一、设备质量保证程序1、范围v负责对设备规划、设

计、选型的相关单位v负责设备招投标、采购、监造、验收、仓储工作的相关单位v负责设备生产制造的承包商和供应商v负责设备安装调试的施工单位、项目管理单位、使用单位v负责设备质量检验的相关监理及检验单位2、QA程序流程图3、手册各章节归口管理责任6Copy

right?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.二、文件管控1、文件分发2、文件控制3、文件保密4、文件销毁5、文件变更6、文件归档GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHG,7

Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.三、设备规划、设计、选型等质量保证1、基建项目管理2、设计单位的管理3、设计质量控制4、其它相关管理办法及规定8Copyright?2007E.I.du

PontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.四、采购物资质量保证1、采购物资的验收检查2、物资储存及保养3、材料库存清单9Copyright?2007E.I.duPo

ntdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.五、承包商及供应商管理1、承包商及供应商的入网2、招投标管理3、承包商及供应商的业绩评估4、制造及监造10Copyright?2007E.I.duPontdeNe

moursandCompany.Allrightsreserved.六、施工过程质量管理1、施工现场的要求2、施工过程中的相关检验表格3、乙购物资验收4、工程质量控制11Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreser

ved.七、检测工具、仪表及设备的管理1、检测工具、仪表及设备应满足的条件2、管理人员的工作职责3、操作人员的工作职责4、需定期校验的仪表、设备5、检测工具、仪表及设备的管理要求6、校验7、校验记录12Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursa

ndCompany.Allrightsreserved.1、取得国家或相关部门颁发的资质证明2、必须诚实公正3、必须了解公司和作业区的相关安全规定4、需熟读了解质量保证手册的相关内容八、从事检验的人员应具

备的条件13Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.九、工程验收1.程序v初步验收v竣工验收2.相关表单14Copyright?2007E.I.

duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.机械完整性管理指南15Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.机械完整性管理指南内容（一）1.设

备编号及台帐2.设备技术档案3.备品配件定额管理4.设备操作管理5.设备维护保养管理6.人员培训及资格考核7.特种设备的定期检验16Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrig

htsreserved.机械完整性管理指南内容（二）8.装置、设备检维修管理9.设备的变更管理10.投用前安全审查11.异常原因及可靠度分析12.维修记录归档13.报废管理17Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrigh

tsreserved.1.设备编号及台帐v所有设备都应编号，一台设备一个编号。v设备编号应依据PID图所标注的设备工位号来确定，无工位号或独立运行的设备应由使用单位标注其名称。v设备管理人员应依据公司相关规定建立本单位的设备台帐，设备ABC分类应在设备台帐中

进行注明。v设备台帐必须齐全、准确、规范、及时更新。18Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.2.设备技术档案v各单位应根据设备管理的相关规定，建立、健全设备技术档案。v每台设备应建立单独

的设备技术档案。（如：设备使用说明书、维修手册、配件手册、图纸、其它出厂验收随机技术资料…..等。)v设备发生调拨等变动时设备技术档案应跟随设备同时变动。19曲轴侧气缸侧回油回油曲轴来油气缸来油Copyright?2007E.I.duPontdeNemou

rsandCompany.Allrightsreserved.3.备品配件定额管理v各单位应有专（兼）人负责备品配件的管理，健全备品配件管理制度。v使用单位应根据备品配件实际消耗情况，组织编制本单位备品配件的消耗和储备定额并建立设备配件动态表。v使用单位应制订出年、季、月配件需求计划

，并审批采购。（进口配件须提前半年做计划，国内配件须提前一个月做计划。）v备品配件应严格遵守验收入库、保管、保养、发放出库的规章制度。做到账，卡、物三相符。20Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved

.4.设备操作管理建立健全设备操作规程和岗位责任制。设备操作人员在上岗前必须经过培训，考试合格并取得上岗证后方可上岗。设备操作人员职责（1）严格遵守设备操作、使用和维护规程。（2）严格执行巡回检查制度，对所管设备进行仔细检查。（3）发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。（

4）保持设备、管道和地面清洁卫生，做到文明生产。设备操作人员权利（1）有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备。（2）对需要检修或有故障的设备，有权拒绝操作。（3）对违反操作保养规程等不合理使用设备的指令意见，可拒绝执行。21Copyright?2007

E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.4.设备维护保养管理v设备使用单位应按照公司统一规范格式编制设备维修保养规程。v维修保养规程要具有可操作性，应由有实际操作经

验的人员编写及更新，并按照分级审批的原则进行审批、发布。v维修保养规程需配备到各相关岗位。v维修保养规程应依照实际操作经验进行及时更新。v采用适当的仪器（如测振器、测厚仪、转速表、测温仪等）对主要设备进行点检。22GHGHGHGHGHGHGHG

HGHGHGHGHGHGHG,Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.5.人员培训及资格考核v结合生产实际及岗位员工对设备操作及维护技能的需求，应制定有针对性的培训计划。v培训计划应包括：基础培训、岗前

培训、复习培训。v培训记录应由各执行培训单位负责更新、保管。v培训后,应通过笔试、口试或实际操作等方式的考核，以确定培训的有效性或资格的认定。v各级设备管理部门应监督检查其所属单位的培训工作。23Copyright?2007E.I.

duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.6.装置、设备检维修管理§设备检修:大修、项修（故障,预防,整改性维修)、等级保养§装置检维修流程检修准备工作（1）检修计划的编制、审核及审批（2）检修技改

项目的立项、审查及施工方案（3）检修材料准备（进口配件、甲供国内材料、乙供材料）（4）检修队伍的选择（5）检修方案及施工方案及应急预案的编制、审核及审批（6）检修准备工作的验收25Copyright?2007E.I.d

uPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.6.装置、设备检维修管理检修工作实施（1）停产程序、装置置换。（2）检修现场的规范化管理（目视管理、属地管理、工具、物料摆放等）（3）检修的两会制度（准备会、总结会）（4）检修派工单及现场交底，关键工序确认

（5）技改及检修项目的实施（6）检修工作的检查验收（7）启动前安全检查（8）检修结束后装置投产检修总结及检修资料的收集及建档26Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany

.Allrightsreserved.7.设备的变更管理27v对工艺及设备若发生以下的改变，必须遵守公司《工艺设备变更管理标准》。v工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；v工艺技术的变化；v设备的改变或改进；v工艺控制参数的改变（如报警设定值）；v工艺控制系统逻辑的改变；v操作规程

的改变；v设备、原材料供货商的改变。Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.8、投运前安全审查对以下情况必须遵守公司《工艺设备启用前安全审查管理标准》进行设备的启用前安全审查。v新

、改、扩建的工艺设施设备；v重大工艺设备变更项目；v工艺设备的停产检修。v发生过工艺事故的设备。28Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allright

sreserved.9、异常原因及可靠度分析29§制定设备状态的监测管理制度，建立设备状态监测网，配置专（兼）职的状态监测人员。§对关键设备要按“定设备、定测点、定周期、定标准、定参数”的原则进行监测，根据监测分析结果，提出维修建议，并将检修情况及时反馈存档。§关键设备应建立运行参数库、状

态监测、机组故障与维修、重要零部件等档案。§对设备状态监测的数据及故障原因做定期分析。找出问题发展的趋势及规律，进行预防或整改，以提高设备的可靠度。§对关键设备加强状态监测和故障诊断，定期开展设备技术性能和安全可靠性的评估，及时发现并排除设备故障的可能性。§对修复或技术改造的设备，要加

强检测的跟踪管理。详细记录运行参数，并运用适当的检测仪器对设备进行跟踪检测，及时发现设备运行中的异常现象，确保设备安全平稳运行。Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allright

sreserved.10、维修记录归档v设备在安装、使用、维护、修理过程中应按照相关规定进行记录、存档，并妥善保存于设备技术档案中。v记录应由实施人如实填写，各单位设备管理人员负责本单位设备资料、记录存档的管理工作。v需要记录存档的维修记录资料

（包括但不限于以下）1、设备检修施工方案2、备品备件消耗和储备统计表3、设备用油统计表4、设备维修保养费用统计表5、设备事故报告6、设备的维修装配记录7、设备操作卡、修保卡8、设备维修其它相关资料30Copyri

ght?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.13、报废管理v已经多次修理，技术性能不能满足工艺要求或不能保证安全运行。v若经过修理，虽然能恢复性能，但

一次性修理费超过原值60%，没有更新经济。v设备老化，技术性能落后，效率低，经济效益差。v耗能超过原机标准20%，进行改造又不经济。v对已达到规定使用年限并提足折旧，需要并能够继续使用的设备，除按正常设备进行管理外，要加强安全方面的检

测。待该设备退出使用状态时，再办理正常报废手续。v由于技术进步、安全需要、环境保护等原因已不可使用。v因自然灾害等不可抗力，受到破坏。v报废管理请参照《公司设备管理办法》31Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allright

sreserved.下一步…宣贯培训审核考评执行激励v各单位应积极开展培训宣贯v建立严谨的作业纪律(经验Vs制度)规章制度的制定32Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.问

题？33Copyright?2007E.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.审核v各单位主管负责组织实施，本单位的内审(每年至少一次)v公司牵头计划公司级第二方审核和第三

方审核；(每年至少一次)。v公司级审核对象取样原则将关注基层单位，如车间或站队v定级标准§A级-90分（含）以上§B级-89分75分§C级-60分－７4分§Ｄ级-59分（含）以下。审核清单Copyright?2007E

.I.duPontdeNemoursandCompany.Allrightsreserved.考评▪公司级审核评定为A级的单位，下次免审；▪公司级审核评定为B和C级的单位，按正常计划审核；▪公司级审核评定为Ｄ级的单位，针对性定期整改，并半年内再进行一次复审。▪单位绩效▪主管绩效▪个

人绩效