【文档说明】客供品管理规定范文.docx，共(3)页，13.156 KB，由小魏子文库上传

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以下为本文档部分文字说明：

1目的：为确保客户所提供的物料、模具等进行标识维护并得到妥善保管而制订之。2职责范围：2.1业务部：客户相关信息之取得与传达，客供物料进料交期之跟进。2.2品保部：物料质量之确认，客供测试仪器之保管。2.3采购部：客户提供物料之储存

管理。3作业内容：3.1客户提供物料作业管制：3.1.1领料：业务人员接客户通知后，安排送货人员至客户处领取客供品，送货人员依客户发料单据对客供品数量需进行当面清点，避免单据和实物不符而与客户无法达成共识。3.1.2点收：仓管人员依据客户来料单据或业务之信息对实物进行清点数

量及规格，无误后开立【进料验收单】交由IQC人员进行进料检验，并在【进料验收单】上注明“客供品”。3.1.3客供品检验：a.免检类：我司之前无类同产品且客户未提供检验依据之客供物料，作业内容依免检作业。b.外观、功能检验类：客户有提供检验依据或厂内之前有类同产品之客供物料，检验依客户提供之依据进

行检验。c.HSF检验：对以上两类产品每批来料取样进行XRF测试。d.检验结果合格，IQC于明显处贴示合格标签，【进料检验规范】交还仓管，并填写相应之进料检验报告(报告上须注明“客供品”)。e.检验不合格：由IQC开立【联络单】呈上级核准后转业务，

由业务与客户协商处理。3.1.4入库作业：仓管人员接到判定合格的【进料验收单】办理入库作业，入库时仓管人员应于该物料之管制卡注明“客供品”并在物料外箱明显处贴示“客供品”标签，以做识别，并依【进料验收单】之允收数量登录

3.1.5仓储管理：客供品之储存依【仓储管理程序】执行之。3.1.6发料作业：仓管依【领料单】需求数量发料给制造生产。3.1.7退(补)料作业：a.工单生产完毕后，制造领料员将现场之剩余客供品物料的良品与不良品分开包装，开立【发、收料单】交由IQC判定，贴上相应标

签后交给仓管，仓管将所剩下的良品和不良品作隔离入库，同时通知业务处理余料。b.若制程中由于客供物料制程损耗导致出货不足，生管需立即通知业务联系客户，请求补料，补料之金额由业务与客户协商处理，经客户同意后取回物料再进行生产。3.1.8制程中

或成品发生组装等不合格由发现部门反馈于IQC，IQC以【联络单】呈上级核准后转业务，由业务与客户协商处理。3.1.9若出现HSF不合格，应交由品保部处理。3.2客户所提供之机器设备模、治具及仪器的管制

：3.2.1验收：客供模、治具或机器设备到厂后，交由机修人员确认签收；仪器则交由品保部确认，确认好后办理入库作业，若不符要求，则由业务与客户进行协调处理。3.2.2列管、使用和维护：确认合格之客供品模、治具、仪器须统一贴上“客

供品”标签。3.2.3归还：经客户确认此模治不再使用或因其他原因需归还客户时，由业务开立【领料单】至制造或仓库处领取，并安排归还客户。3.3客户所提供之数据管理：客户所提供之数据(如客供样品及文件)经业务

部转发工程部，工程部对客供样品及文件进行整理、转档。客供样品须贴示“客供样品”标签。