【文档说明】质量控制计划编写作业指导书.docx，共(7)页，18.606 KB，由小魏子文库上传

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以下为本文档部分文字说明：

1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。3、职责3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。3.

2质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有

过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制

计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。4

.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过

程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。4.3.2控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑

塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。4.3.3零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。4.3.4零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述

。4.3.5供方/工厂填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。4.3.6组织代码（供方代号）按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。4.3.7主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓

名和电话号码。4.3.8核心小组填入负责编制控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。4.3.9供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准4.3.10日期（编制）填入首次编制控制计划的日期4.3.11日期（修订）填入最近修

订控制计划的日期4.3.12顾客工程批准/日期（如需要）必要时，获取顾客的工程批准4.3.13顾客质量批准/日期（如需要）如必要，获取负责的供方质量代表批准4.3.14其他批准/日期（如需要）如必要，获取其他同意的批准4.3.15零件/过程编号该项编

号参照过程流程图。4.3.16过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所属活动的过程/操作。4.3.17生产设备填入所描述的每一操作工具。特性（包括18-20）4.3.18编号必要时，填入该过程要控制的特性的顺序号

4.3.19产品产品特性指在图纸或其他主要工程信息里描述的一个零件，零部件或总成的特征或属性。核心小组应当从所有来源中识别构成重要产品特性的特殊产品特性。所有特殊特性都必须被列在控制计划里。此外，组织还

可以列出在正常操作中被例行跟踪的过程控制的其它产品特性。4.3.20过程过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性只能在其发生时被测量到。核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将产品变差降低到最小。每个产品特性里可以对应一个或多

个过程特性。在某些过程里，一个过程特性可能影响到多个产品特性。4.3.21特殊特性分类在此填入对应特性编制标识。按以下方法分类：S、R：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性（S）或政府法规（R）的符合性。如

：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等；需要特殊生产、装配、发运、或控制的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。A、在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度，

例如配合、功能、安装和外观（非安全或法规方面）。B、在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响客户对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著的影响性。C、在可预料的合理范围内变动不会对

总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的特性。当顾客有要求时，应按顾客特有的符号来识别重要特性。方法（包括22-25）4.3.22产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如图样、

设计审核、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配要求等获得4.3.23评价/测量技术该处标明所使用的测量系统。在使用测量系统之前，应当对测量系统进行分析。4.3.24样本容量/频率当要求抽样时，列出相应的样本容量/频率。样本大

小可根据行业标准。4.3.25控制方法这是有效的控制计划的关键要素之一。这一栏包含了怎样控制操作的简要描述，适用时还包括程序编号。使用控制方法应当基于对过程的有效分析。控制方法是通过在质量策划比如FMEA内识别的过程类型和风险来决定的，操作可以受控于但不限于统计过程控制，

检查，计数型数据，防错，抽样计划。4.3.26反应计划规定为避免生产不合格产品和操作失控所需要的预防、纠正措施，应是最接近过程的人员（操作者、班组长或检验员）负责。如填写“隔离并调整”、“设备调整并重设参数“等。应当记录已经采取的措施。在任何情况下，可疑或不

合格品应当由反应计划的负责人员将其清楚的标识，隔离，处置。这一栏还可以用来标示特定的反应计划编号，识别反应计划的负责人。4.4控制计划的实施和管理4.4.1技术部负责：对产品、过程规范、工装、夹具、专用检具

等的设计等。4.4.2设备科负责：生产设备及工装的评估、改进及管理。4.4.3质量部负责：通用量具的验收、定期检定、评估、改进及管理；进货和转序检验的控制方法的实施；监督控制计划的实施4.4.4采购部负责：原材料、

外协件等进货；通用量具、工具的购置4.4.5制造总部、各车间负责：工装、专用检具的制作、验收及严格按控制计划实施4.4.6项目主管的自主性、权限和责任应制定4.5控制计划制定完成经批准后，由技术部按《文件和资料管理程序》分发给相关部门。4.6对于系列产品

的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划，其更改办法应按《文件和资料管理程序》执行4.6.1产品的更改4.6.2过程的更改4.6.3检验方法、频次等修订4.6.4过程不稳定、过程能力不足4.6.5需要时，顾客抱怨的纠正预防措施4.6.6对于单一产品的控制计划，除在以上情

况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。4.7正常情况下，控制计划须一次/年进行评审、修订和更新。4.8控制计划必须包括进料、贯穿整个生产过程直到入库、发运；控制计划必须包括年度型式试验。5、文件控制5

.1引用文件APQP《产品质量先期策划和控制计划》参考手册5.2记录质量控制计划控制计划检查表