【文档说明】商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业风险管控制度.docx，共(31)页，118.895 KB，由小魏子文库上传

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1商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业风险管控制度目录1、安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度............................12、安全生产标准化建设机制............

................................83、安全生产工作协调机制.............................................124、联防联控机制...............................................

......155、防范化解安全风险机制.............................................267、人员职责及法律责任........................

.......................278、安全生产风险评估管理制度.........................................292安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产

法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定

，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营

活动中风险降低到能容忍程度。第三条各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和

风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管

理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第

七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章安全隐患排查治理与风险预控职责第八条项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任

主体。第九条项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级

别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。第十条项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控3责任；安全员对安全隐患治理以及风险预控管

理负监督、巡查、归档责任。第十一条各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全

技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；安全员对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督

管理责任；对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术管理责任

，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。项目部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患

的治理与风险的控制。第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。项目部对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险

预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经

过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。第十四条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度很大，项目部解决

不了，须由公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐患。B级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。C级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。D级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。第十五条对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（

管理）部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作4业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定。第二节安全隐患的排查治理办法第十六条安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。事故隐患治理流程图第十七条各分包单位应结合实

际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。第十八条项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一次安全隐患并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查。第十九条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的

隐患作为安全隐患一并排查治理。第二十条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。第二十一条分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，

上报项目部安全部一般事故隐患中的C、D级一般事故隐患中的B级一般事故隐患中的A级重大事故隐患项目部制定整改计划和方案项目部组织验收，合格与不合格治理目标和任务，采取的方法与措施销档进行整改落实治理的时限和要求，应急预案隐患整改复查5门。第二十二条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除

，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向项目部安安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十三条一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改

资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项，安全员对C、D级安全隐

患的整改验收情况进行定期和不定期检查。第二十四条项目部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。A级隐患上报公司，按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责

人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销

项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。第二十五条项目部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全

隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十六条重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采

取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的部门和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十七条对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全

部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。第二十八条重大安全隐患治理结束后，项目部与各分包单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部。第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可

靠的6预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第三十条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无

法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三十一条对排查出的重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应

当及时向项目部安全部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理初步方案。第三十二条各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全

隐患中的A、B、C级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患A、B级隐患及排查出的A、B级隐患和重大安全隐患，于当日项目部

安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报项目部主要负责人签字。第三十四条项目部成立

安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由公司协调解决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改书面通知书。风险预控管理各分包单位应

建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：1

、危险源辨识前要进行相关知识的培训；72、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性（L值）,暴露于危险环境的频繁程度（E值）,发生事故产生的后果（C值）,确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分生管施工生产领导，D值在70～160之间

为中级风险，责任人为职能部门负责人，D值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人。4、每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，项目部

编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危

险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单。6、各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必

须要进行危险源辨识和风险评估。8、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。二、危险源监测项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确

；2、危险源监测设备（确实需要的情况下）定期检验，确保灵敏、可靠；3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐。三、风险预警项目部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。（1）针对不同级别、类别的危险

源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道（微信、QQ群），使预警信息传递畅通、及时。四、风险控制项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合施工生产的运行模式；8（3）制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑

本年、季、月度计划实施时潜在风险；（4）编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。（5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管控程序。五、信息与沟

通项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，（微信、QQ群），单位应确保：（1）员工参与风险预控管理和制定、评审；（2）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标

准、管理措施的制定；（3）员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录（班前教育记录并签到）。六、财政保障项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：（1）建

立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析；（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；（3）对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分

析，记录齐全。七、评审项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措

施，印发风险预控手册；2、每月各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；3、每月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的

或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；4、班组每天早班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。9安全生产标准化建设机制一、充分认识开展安全标准化活动的目的和意义，增强工作的责任感和紧迫感党中央国务

院、省、市、县政府都高度重视企业安全生产标准化建设，对推进安全生产标准化提出了明确的要求。开展安全生产标准化建设，是落实企业安全生产主体责任的有效途径，是实现安全生产长治久安的重要手段，是强化企业安全生产基础工作的长效制度。实施企业安全生产标准化的精神实质，既是企业通过建立健全安全生产责任制、

制定安全管理制度和操作规程，彻底排查治理隐患过程；也是建立预防机制、规范生产行为、使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范要求的过程；更是推进全员、全方位、全过程安全管理，确保人、机、物、环处于良好的生产状态，实现安全生产最高目标的过程。同时，也要清醒地认识到，开展安全生产

标准化是一项系统工程，也是一项持续改进、不断完善、持之以恒的具体工作。完成安全标准化创建任务，不仅需要有关企业加快对标、达标步伐；更需要各级有关管理部门加强指导、跟踪督办，需要企业全员有深刻的认识，切实增强责任感和紧迫感，高度重视，加强领导，把安全生产标准化建设摆在重要的工作位置，加快推进安全生

产标准化建设工作进程。二、采取有效措施，加强安全标准化工作的全面推进（1）学习先进，切实加强对标准化建设工作的领导事实证明，切实推进安全标准化工作，能够使企业容貌、设备设施，到管理制度、员工的安全意识和操作行为，焕然一新。要做到这一点，最关键、

最重要、最直接、最有效的经验，就是企业的领导要认识程度高、工作力度大、投入精力多、措施得力。只有企业领导高度重视，加大安全投入；没有主要领导的督办和指导，就不会有企业安全标准化创建工作的高标准；没有主要领导亲自挂帅、直接指挥，就不会有达到较好的创建速度和效果。要充分学习在安全标

准化建设工作取得突出成绩的宝贵经验，并把经验，转化为本企业业推进安全标准化建设的实际行动。集中精力抓隐患问题整改、抓对标达标，确保全面完成安全生产标准化创建任务。（2）坚定信心，加快推进安全标准化建设工作在安全标准化建设上，通过持续工作，行业内基础较差的的许多企业已经走到了前列

，特别是一些老国有企业，通过努力，也跨进了安全标准化企业行业。同时，也证明了实现安全标准化，不是望尘莫及、高不可攀的。只要坚定信心、下定决心，正确理解和把握安全标准化的深刻内涵，把安全标准化工作当作提升企业管理水平的内在需要，尽快消化

、领会先进企业的创建经验，修订、完善本单位安全生产标准化建设实施方案，明确安全标准化建设工作的时间表，落实达标的具体措施。要采取主要领导挂帅指挥、并提供必要条件，分管领导具体组织实施，部门有效指导督办，车间班组积极落实

达标工作。各单位的有关部门进一步加大推进力10度，安全标准化创建任务，就一定能够如期完成目标。（3）坚持标准，努力打造出一批本质安全型企业开展安全标准化工作，需要有明确的标准。国家陆续出台了各种行业企业安全生产标准化评定标准。这些标准和细则是开展安

全标准化工作的重要尺度，必须严格遵守。工作中，要坚持精、细、实抓安全，既要提高员工的安全意识，又要调动他们主动参与安全生产标准化建设的积极性，真正使企业逐步形成安全生产岗岗有标准、人人有规范、处处有监督、事

事有考核的安全生产规范性管理，增强企业抓好安全工作的号召力、执行力、服从力和落实力。作为烟草企业，要在主管部门的督促下，不断提高工作的积极性、主动性和创造性，做好自查自纠，及时发现问题、及时整改隐患，推动此项工作顺利开展。要通过安全生产标准化建设，实现本质安全，促进企业更好更快、又好又

快发展。（4）持之以恒，用安全标准化实现企业长治久安安全标准化是企业一以贯之的工作方针和制度，必须长期坚持，一抓到底。只要有企业存在，就必须有安全标准；只要有生产经营活动，就必须坚持安全标准化。近年来的实践证明，安全标准化是企业实现

安全生产的必然选择，必须长抓不懈。国家对安全生产工作要求的内容和标准，只会越来越细、越来越严、越来越高。烟草企业要以严肃的工作态度、严谨的工作作风、严格的工作制度、严密的工作部署，把安全标准贯穿到企业生产经营的全过程中，贯穿到企业改革发展的始终。

企业的安全管理部门，要在安全监管部门和具有安全监管职责的部门的指导下，不断切实转变工作作风，在增强服务意识，积极参与和指导企业安全生产标准化建设的同时，要依法进一步加强企业安全监管，努力实现从人治，向法治转变；从被动防范，向源头管理转变；从突击活动，向抓好日常管理转变；从事后

查处，向强化基础转变。通过持之以恒抓安全标准化建设，不断夯实安全基础，全面提高企业的安全生产管理水平，实现长治久安。三、要认清形势，着力推进安全监管的相关工作总体看，烟草行业前三个季度安全生产形势比较稳定，但同时也存在以下问题：一是安全生产责任制

在一些部门和单位还没有得到真正落实，日常监管力度需要增加，隐患排查治理不深入。二是安全生产监管队伍建设发展不够平衡。主要表现在专业人员少，人数相对不足等。三是个别单位对安全标准化创建工作重视程度不够，推进落实力度亟待加强。四是国庆节已经过去，即将年终岁尾，有部分建设工程处于收尾阶段，这一

时段的安全生产工作，必须给予高度重视。为此，要做好以下几点工作：（1）要从全局和战略的高度，充分认识加强安全生产工作的极端重要性。现在正值实现年初姜成康局长提出的“卷烟上水平”这一伟大目标的关键时期，切实做好安全生产工作，是深入贯彻落实科学发展观，加快

转变经济发展方式，推进经济社会全面、协调、可持续发展的重要任务，是保障人民群众生命财产安全、进一步促进社会和谐稳定的必然要求，是实现全面建设小康社会目标、加快改革开放和现代化进11程的重要保障。各单位必须从全局和战略的高度，充分认识

安全生产工作的极端重要性，必须以对党和人民高度负责的精神，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把生命高于一切的理念落实到生产、经营、管理的全过程，坚决守住安全生产这条红线。（2）做好今后一个时期的安全生产工作。各单位要切

实增强做好国庆节后至两节期间的安全生产工作的责任感和主动性，继续严格落实安全生产责任，主要负责人要亲自部署，要把安全责任落实到每个环节、每个岗位和每个人员。各单位要结合安全生产大检查工作，组织力量深入生产一线，深入基层，深入

安全生产的重点部位和薄弱环节，加强督促检查，加强领导带班、值班值守工作，严防发生生产安全事故。（3）强力推进安全生产大检查和隐患排查治理活动。各个企业要成立联合检查组，广泛深入地开展一次拉网式排查，对本单位的安全隐患要切实做到胸中有

数。对重大安全隐患要及时制定治理方案，加大隐患治理资金的投入。同时，企业的安全监管部门要切实负起责任来，认真组织开展大检查和隐患排查治理活动。检查工作中要做到“三结合”，即一是检查与隐患排查治理相结合，对检查和隐患排查中发现的隐患，必须责令存在隐患的单位采取落实资金、落实责任人、落实整改时间

、落实整改措施、落实应急预案等“五落实”要求进行整改，做到既诊断又下药；二是检查和隐患排查与“打非”相结合，对检查和隐患排查中发现的非法违法生产经营建设行为，要坚持“四严”的原则和“四个一律”的要求，进行严厉打击和问责；三是检查和隐患排查治理与达标创建工作相结合，通过检查和

隐患排查治理，进一步发现问题、整改隐患、完善安全生产条件，有效促进达标工作。（4）强力推进安全生产管理队伍建设。企业的安全管理部门是本单位的安全生产执法队伍，必须严格按照国家安全生产的相关法律法规，配齐配强工作人员，确保安全管理人员够用、管用、

能用，关键时期能够拉得出、打得赢、用得上。（5）严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。近年来，烟草企业不断进行技术改造，异地建厂项目较多。在这方面，必须严格执行安全设施“三同时制度”。实行建设项目安全设施“三同时”制度是安全生产标准化的一项具体标准

，是有效防止建设项目设计、建设缺陷的有效手段，具有非常重要的现实意义。要真正落实企业安全生产主体责任，正确履行“三同时”工作的义务，主动执行和做好“三同时”工作，防患于未然，不断提高企业本质安全的程度。企业

安全管理部门要结合“打非”工作，对企业所有建设项目认真进行梳理，对未履行建设项目“三同时”而开工建设的，要立即责令其停止建设，并按有关要求进行上限处罚。（6）要进一步认真落实安全生产监管责任。今年以来，煤矿、化工等行业发生了多起环境保护及人员伤亡等事故

.纵观各行业发生的安全生产责任事故，都12与监管不到位直接相关.这些事故的发生，充分暴露了安全责任落实不到位、防范措施不到位、治理整顿不到位等突出问题带来的危害，教训极其深刻。要切实加强和落实企业自身的监管责任，严防失控漏管。四、要进一步强化安全生产应急工作。事实证明

，健全应急组织、修订应急预案、组织应急培训、开展应急演练、进行经常性应急管理检查，对遏制重特大生产安全事故、减少人员和财产损失具有十分重要的作用。因此，要积极推动应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作，把加强应急救援

建设作为安全发展必不可少的基础性保障，而且只能加强、不能削弱，必须完成每年的演练计划。五、要不断强化安全生产信息沟通。要及时了解掌握企业内安全生产工作信息，特别是突发重大事件和事故信息，要及时向企业安委会报告，以利于企业及时组织协调，妥善处理，避免损失和影响扩大化

。总之，安全生产标准化工作是一项长期而艰巨的任务，要通过企业安全标准化标准，实行更加严格的企业安全管理，建设更加坚实的技术保障体系，实施更加有力的监督管理，采取更加过硬管用的措施，使企业的安全生产标准化建设取得显著成效，使安全生产基础性工作扎实有效，积极为企业社会安全发展营造和谐

氛围，努力为行业安全生产形势持续稳定好转，为实现卷烟上水平这一伟大目标做出新的更大的贡献。13安全生产工作协调机制协调、调整安全生产工作与外部环境之间存在的问题，安全生产工作内部纵、横向之间的各种关系。为了使之分工合作、权责清晰，相互配合、有效地实现安全生产工作目标和提高整体效能的行为，特制定

此安全生产工作协调机制。一、安全生产工作协调机制包括以下三层意思：（1）安全生产工作协调与外部环境的关系，增强安全生产工作的适应力、创新力。安全生产工作协调是一个与外部环境变化及信息要求相关的开放系统，它必须根据外部环境对自身的

要求，调整政府职能体系与安全生产企业组织结构，以增强安全生产工作适应外部环境变化的能力。（2）协调内部纵横向的关系，以增强安全生产工作的协作力、整合力。安全生产工作协调，为增强适应外部环境变化的能力，必须协调自身

内部的各种纵横向关系，这种“纵横向关系”，既包括中央政府与地方政府之间以及地方各级政府上下级之间的关系，又包括政府机关各部门之间的关系。（3）协调内外部、纵横向的人际关系，增强行政系统的凝聚力、驱动力。由于企业人员所居职位、所持视角、所具有的价值取向等不同，必然造成人际关系的矛盾和冲突。因

此，必须通过有效的协调，消除彼此之间的隔阂、分歧，增强相互之间的理解、信任、支持，从而增强企业的凝聚力、驱动力，实现安全生产工作运转协调。二、安全生产工作协调机制的类型：（1）以协调的主客体及其内容为标准，可划分为三种：与外部环境的安全生产工作协调；内部纵横向的安全

生产工作协调；内外部、纵横向人际关系的协调。（2）以协调所解决的中心问题及其具有的性质为标准，可划分为四种：以解决与外部环境之间矛盾冲突为中心的适应性协调；以解决内部纵横向之间矛盾冲突为中心的结构性协调；以解决内部运作过程

中各环节之间矛盾冲突为中心的动态性协调；以解决内外部、纵横向之间矛盾冲突为中心的沟通性协调。（3）以协调所涉及的管理层次和管理手段为标准，可划分为七种：高层次协调、中层次协调、基层协调、权责体制协调、规制协调、利益协调与心理协调。三、几种类型的行政协

调及其机制：前述几种类型的安全生产工作协调，在实际运作中是交叉的，易于形成协调网络，但也容易抓不住要害。主要介绍三种安全生产工作协调及其机制。（1）系统环境的协调及其机制。其协调机制主要有三种：①行政反

馈。即安全生产工作协调把外界输入的情况，加以转换分析，通过制定政策或提供服务等方式反作用于外部环境，再根据外部环境的变化对自己的政策和行为加以调整，以达到安全生产的目标。②职能调整。即安全生产工作为适应外部环境、社会需

求而实行政府职能的增减和转变。14这既增强了安全生产工作自身的适应力，又增强了社会各主体的活力。③行政参与。由政府召开各种专题调查会、论证会、听证会，通过吸引公民和各种社会组织，经由各种渠道和形式，直接或间接介入政府行为，来协调分散的社会利益与政府政策之间的不一致，从而实现

企业与社会的安全要求统一化。（2）内部纵横向的协调及其机制。安全生产工作为适应外部环境、社会需求，必须协调好内部纵横向权责关系。①纵向垂直府际关系与部际关系的协调机制。关键是解决好事权与财权、人事权与决策权的配置机制。②横向平行府际关

系与部际关系的协调机制。关键是解决好既分工又合作的机制。（3）安全生产工作运作过程各环节的协调及其机制。关键是逐步解决好“掌舵”与“划桨”、决策与执行、公共服务的提供与生产等职能与角色的分离机制，甚至包括党政军不办企业、“脱钩”、“收支两条线”等机制。四、沟

通是行政协调的前提条件：（1）沟通是安全生产工作协调的前提条件，协调是沟通的结果和产物。（2）沟通，是指安全生产工作协调内部纵横向府际、部际及其人与人之间，凭借一定媒介、渠道传递思想、观点、情感，交流政务

信息，实现相互理解、支持、合作和安全生产工作运转的行为。（3）沟通的种类。沟通按照沟通渠道不同，可以划分为正式沟通与非正式沟通两种类型。正式沟通指通过行政组织的正式渠道所进行的沟通。正式沟通按照信息流向的不同，

又可划分为三种：①下行沟通。指按照行政组织层级节制体系自上而下的信息传递，其目的是实现“上情下达”，包括下达有关工作指示和决策，它是开展行政工作必不可少的环节。②上行沟通。即自下而上的沟通，亦称反馈，指按行

政组织节制体系由下而上逐级反映情况、意见，其目的是实现“下情上达”，包括对上级工作指示、决策的意见和建议等。③平行沟通。指处于平行关系的府际、部际或者同事之间的横向沟通，多以协商、协调为本，其目的是实现

相互支持、彼此促进，以便和谐同步完成行政组织的大目标15联防联控机制1、目的为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本机制。2、适用范围本制度适用于本单位的危害因素识别，风险分析、评价、管控等全过程的管理工作。3、编

制依据DB37/T2882-2016企业安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3010-2017化工企业生产安全

事故隐患排查治理体系细则GB50156-2012（2014版）汽车加油加气站设计与施工规范AQ3010-2007加油站安全作业规范4、主要职责4.1主要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作

，同时组织审批重大危险源，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。4.2双重预防体系领导小组是安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作，并负责本单位重要风险的评价分析；负责本单位风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收

，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。4.3双重预防体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价的目的、范围，选择科学的风险评价方法和评价准则，进行风险评价；确定本单位

危险源、风险点、控制措施，并负责落实监督或整改危险源，确保危险源分析准确、可控。4.4双重预防体系领导小组负责新、改、扩建项目的风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程

中的风险评价和风险控制。4.5各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重预防体系领导小组负责对从业人员进行培训和指导、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。5、术语解释5.1危险因素：指能对人造成伤亡或对

物造成突发性损害的因素。5.2有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。165.3危害识别：指认知一个危害的存在并确定其特性的

过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。5.4风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。5.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。5.6风险评价：指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行

识别、分析和评估。5.7危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。5.8风险分级管控:是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式

。6、风险辨识实施6.1每年制定安全生产目标时，由单位主要负责人组织相关班组对本单位危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。6.2双重预防体系领导小组根据策划要求组织对所属范围内危险、有害因素进行辨识，风险评价和风险控制，汇总后报主要

负责人审查。7、风险辨识的范围加油站在生产经营过程中所涉及到的加油、卸油、检维修作业活动以及加油站的油罐区、加油机、配电设施等。8、辨识危险、有害因素原则8.1科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而

并非研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。8.2系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系

。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。8.3全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险

、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。8.4预测性：对于危险、有害因素，要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。9、危险和有害因素辨识依据179.1按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》规定导致事故的直接原因将

生产过程中的危险、有害因素分为6类。9.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。9.3按照《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险有害因素分为7类。10、常用危害辨识方法（风险评价方法）10.

1工作危害分析（JHA）附件110.2安全检查表分析（SCL）附件210.3预先危险性分析（PHA）附件310.4作业条件危险性评价法（LEC法）附件410.5风险评价方法的选择参考11、风险评价11.1双重预防体系领导小组负责组织召开安

全风险评价活动，成立风险评价小组。成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。安全风险评价组织编制评价大纲。11.2风险评价小组根据各班组危险源辨识结果，首先通过集体讨论，采用主观评价法，确定可忽略风险和可容许风险。11.3对于集体讨论不能确定风险水平的危险源

，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来确定风险水平等级。11.4对重要风险和不可容许风险应作为建立部门目标指标的依据，各班组制定相应的风险控制措施，编制管理方案。12、风险控制措施的制定

12.1风险控制策划：对危险源依据风险水平实施分级管理。12.2风险控制措施制定原则（1）如果可能消除，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质替代危险或有害物质；（2）如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低

毒阻燃物料代替高毒易燃物料；作业活动选用方法备注直接作业活动工作危害分析（JHA）检维修作业等岗位、部位、装置首选工作危害分析（JHA）次选作业条件危险性评价法（LEC法）一个系统如钢材预处理、分段制作、分段合拢等关键、重

要设备安全检查表分析（SCL）气站、供气管网、起重机、压力容器等设计的开始阶段预先危险性分析（PHA）对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略性的分析18（3）将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除；（4）采取工程技术措施，如

远距离操作，防爆墙等；（5）制定和完善管理措施，加强员工教育；（6）在其他控制措施均已考虑后，做为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险；（7）必要时，确定预防性测量指标，以便监控。12.3控制措施实

施部门等相关部门对风险控制措施进行评审，评审应包括管理现状分析、原有风险控制措施和准备采取的风险控制措施。评审的要点是：（1）准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平；（2）是否会产生新的危险源；（

3）是否己选定了投资效果最佳的解决方案；（4）准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。12.4双重预防体系领导小组根据评价结果，编制“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”，经主要负责人批准后发各班组组织实施。13、风险控制措施的实施13.1双重预防

体系领导小组负责实施“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”，在实施前应组织培训，做好培训记录。13.2双重预防体系领导小组负责对“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”的实施进行检查、监督和考核。13.3当“危险源辨识、风险评价及分

级管控清单”、“风险点分级管控清单”实施后未达到减少伤害和损失的目的，双重预防体系领导小组负责重新制定措施。14、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新14.1当发生下列情况，主要负责人应及时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的效果进行再评审。（1）事故、事件发生

后，发现新的危险源；（2）内部作业条件的改变，使用新工艺、新设备、新材料，生产新产品等；（3）外部因素引起的变化：如法律法规的修订，职业健康安全知识和技术的发展等；（4）方针、目标的调整；（5）相关方的要求。14.2更新要求（1）双重预防体系领导小组负责每年

结合管理评审，组织各班组全面评审公司危险源和控制措施，适时调整和补充；（2）双重预防体系领导小组负责对设计和开发的产品或项目，组织对危险源辨识、风险评价和风险控制进行策划，策划结果纳入相应的计划或方案中组织实施；19（3）

危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新内容，应经主要负责人批准，如引起管理体系文件更改的，按《文件控制程序》执行。15、危险源辨识、风险评价和风险控制过程的改进双重预防体系领导小组负责通过组织内部审核、跟踪风险控制措施实施情况和现场检查的方法，对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实施

监督，并采取相应的纠正和纠正措施持续改进。16、本制度从2018年8月20日起执行，由双重预防体系领导小组负责解释。17、附件附件1:工作危害分析（JHA）附件2：安全检查表分析（SCL）附件3：预先危险性分析（PHA）附件4：作业条件危

险性评价法（LEC）20附件1工作危害分析（JHA）1.1工作危害分析流程1.2从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。1.3作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作

业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。1.4作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知

识进行分析。1.5识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。1.6如果作业流程长，作业步骤

很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。1.7对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。1.8频繁进行的类似作业，可

事先制定标准的工作危害分析记录表。1.9工作危害分析记录表（JHA）编号：21工作任务工作岗位项目负责人审核人员分析日期批准人员参与分析人员特殊防护用品工作日期序号工作步骤危险有害因素控制措施依据22附件2安全检查表分析（SCL）2.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分

析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。2.2检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法

律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果。2.3安全检查表分析记录表（SCL）编号：分析项目工作岗位项目负责人审核人员分析日期批准人员参与分析人员工作区域工作日期序号检查项目检查标准未达标主要后果控制措施

23附件3风险矩阵法风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A.1事故发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现

场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装

置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全

卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A.2事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内

、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有

受损24表A.3安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降

低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用

控制措施需保存记录表A.4风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345

（附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）25附件4作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故

发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L

×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表1：事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措

施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有

控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可

能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天

工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3：发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、

国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响267不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以

上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表4：风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采

取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160～320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70D/4级轻度危险可

考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/27防范化解安全风险机制一、根据国家有关规定，为了降低企业经营风险，提高抵御风险的能力，特建立企业安全风险防范化解方案及措施。二、为实现企业安全生产管理目

标，促进企业的发展，创造更好的经济效益和社会效益，在大力发展生产的同时，必須坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，建立和健全风险防范机制。三、建立完善的安全风险方案及措施：1、成立“安全生产领导小组”，负责全司的安全生产管理工作。2、设置“安全生产领导小组”下的各部门负责制、全员共同参与的组织

格局。3、总经办负责有效履行监督职责，加强对全员的生产安全教育培训与考核，提供其素质和责任意识。4、制定安全生产管理制度，明确职责和内容，各司其职、切实履行岗位工作的安全生产职责。5、负责采购工作的人员应做好与供货单位的沟通工作，

保障购进商品安全到达公司仓库，质管部应加强对公司首营企业和首营客户的资质审核工作，确实保障购销渠道合法。6、负责储存及养护工作的人员应按照法律法规和制度做好商品的储存及养护工作，切实保障商品储存期间的质量。7、负责销售工作的人员应及时跟踪发货物流，切实保障销售商品能平安到达客

户指定送货地点。8、负责运输工作的人员应加强对运输车辆的管理，建立健全车辆技术档案，严格执行“预防为主，强制保养”的规定，定期对车辆进行各级维护，严格执行交通法律法规管理规定。9、总经办应完善员工档案管理，加强对员工的沟通和了解，及时掌握员工的工作动态，及時消除员工的负面情绪，减少工作安全事故

的发生。10、制定安全生产事故应急预案，确保事故发生时能有序和高效地处理行，有效防止事故扩大蔓延，最大限度地降低事故造成的损失。11、定期进行安全生产演练，全员动员、全员参与，树立“事故无处不在，认真方能避免”的警醒意识。28人员职责及法律责任一、生产

经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4、保证本单位安全生产投入的有效实施；5、组织建立并落实安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告生产安全事故。二、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列

职责：1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3、组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4、组织或者参与本单

位应急救援演练；5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7、督促落实本单位安全生产整改措施。法律责任生产

经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处

分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第九十四条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处

五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。29生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人

依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导

致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年

收入百分之一百的罚款。第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处

上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。30安全生产风险评估管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存

在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围（1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动

；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。

三、评价方法1、工作危害分析法、安全检查表分析法（1）、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。（2）、安全检查表分

析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或

评审。（3）、安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前.。五、评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性、判断准则、等

级、标准。（1）、在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。31（2）、危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害

常发生或在预期情况下发生。（3）、没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。（4）、危害一旦发生能及时发现，

并定期进行监测，或现场有防范控制措施，安全生产风险评估管理制度并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。六、评价组织（1）、公司成立的风险评价领导小组（2）、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求（1）、根据评价结果，确定重大

风险，并制定落实风险控制措施。（2）、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。（3）、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。（4）、按照实际情况不断完善风险评价的内容。